南縣疾病預(yù)防控制中心（南縣衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局）2024年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和自評(píng)表
南縣疾病預(yù)防控制中心
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。
2024年收入合計(jì)2259.4萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1114.37萬(wàn)元，占49.32%；事業(yè)收入1125.03萬(wàn)元，占49.79%；其他收入20萬(wàn)元，占0.89%。2024年支出合計(jì)2259.4萬(wàn)元，其中：基本支出1747.84萬(wàn)元，占77.36%；項(xiàng)目支出511.56萬(wàn)元，占22.64%。2024年收入預(yù)算為616.17萬(wàn)元，決算為2259.4萬(wàn)元。2024年支出預(yù)算為872.69萬(wàn)元，決算為2259.4萬(wàn)元。本年度收支平衡無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1.部門總目標(biāo)：以疾病預(yù)防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急、重大傳染病防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)為重點(diǎn)，完善醫(yī)療服務(wù)體系，保障公眾健康及生命安全。
2.制度建設(shè)：建立健全疾病預(yù)防控制中心各項(xiàng)管理制度，完善財(cái)務(wù)制度、內(nèi)控制度、倉(cāng)庫(kù)管理制度、國(guó)有資產(chǎn)管理制度等。
3.預(yù)決算公開：按照縣級(jí)財(cái)政部門的統(tǒng)一要求，在本級(jí)政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行預(yù)算公開。
4.資產(chǎn)管理：?jiǎn)挝贿M(jìn)行固定資產(chǎn)登記、入賬、配置和核銷制度進(jìn)行管理，對(duì)單位國(guó)有資產(chǎn)建立資產(chǎn)卡片和實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬，按財(cái)務(wù)制度對(duì)各類資產(chǎn)計(jì)價(jià)方式的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
在整體支出和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，我中心資金到位及時(shí)，嚴(yán)格按照年初預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法，做到專款專用，確保資金不偏離績(jī)效目標(biāo)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
通過(guò)整體績(jī)效評(píng)價(jià)了解我中心全年資金使用情況，使資金統(tǒng)一管理，節(jié)約成本，為及時(shí)發(fā)現(xiàn)日常管理工作中存在的問(wèn)題提供重要依據(jù)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
1.前期準(zhǔn)備。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組，學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效相關(guān)文件通知。
2.制定方案。明確基本情況、評(píng)價(jià)對(duì)象、范圍、目的、依據(jù)、內(nèi)容、方法、指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)，確定評(píng)價(jià)實(shí)施步驟、人員和時(shí)間安排等內(nèi)容。
3.組織實(shí)施。按照規(guī)定的工作程序組織績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)，注重評(píng)價(jià)質(zhì)量，撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
4.結(jié)果分析。評(píng)價(jià)資金使用是否科學(xué)、合理和有效，費(fèi)用是否堅(jiān)持節(jié)約的原則，是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)整改反饋。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。
2024年我中心經(jīng)費(fèi)開支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，管理制度健全，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。按要求執(zhí)行政府采購(gòu)，嚴(yán)控支出，開源節(jié)流。資產(chǎn)管理安全，固定資產(chǎn)利用率、重點(diǎn)工作完成率等均達(dá)到年初計(jì)劃數(shù)，取得了較好的社會(huì)效益。并且積極貫徹“過(guò)緊日子”的思想，達(dá)到勤儉節(jié)約、不奢侈浪費(fèi)的要求，同時(shí)為了確保每一分錢都能落到實(shí)處，項(xiàng)目基本在預(yù)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施完成，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到預(yù)期，項(xiàng)目實(shí)施成本控制較好。
（二）效率性分析。
2024年我中心項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度順利，全面完成了疾病預(yù)防控制中心的具體指標(biāo)。全年共開展日常監(jiān)督檢查，覆蓋縣直醫(yī)療單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等368家次，提出監(jiān)督意見90余條，有效規(guī)范了醫(yī)療行為；編印發(fā)放健康教育資料7.2萬(wàn)余份，加大健康知識(shí)傳播力度；在食品安全方面，專項(xiàng)督查與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)采樣65份均合格；學(xué)生常見病篩查覆蓋2195人，并完成營(yíng)養(yǎng)健康食堂創(chuàng)建驗(yàn)收；本年度居民健康檔案、老年人與慢性病健康管理培訓(xùn)覆蓋70人次，有效提升了服務(wù)規(guī)范；舉辦鄉(xiāng)級(jí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)4期，參訓(xùn)215人次，顯著提升了業(yè)務(wù)人員能力；加強(qiáng)疾病監(jiān)測(cè)，排除麻疹病例11例。
（二）效益性分析。
2024年我中心圓滿完成預(yù)期目標(biāo)。本年度我中心對(duì)易發(fā)疾病的發(fā)病規(guī)律、趨勢(shì)和動(dòng)態(tài)，進(jìn)行調(diào)查分析、科學(xué)研究和預(yù)測(cè)評(píng)估，為調(diào)整疾病預(yù)防控制策略，為政府行政部門擬訂規(guī)范化疾病預(yù)防控制方案和技術(shù)決策提供了依據(jù)；嚴(yán)密控制急性傳染病的同時(shí)加強(qiáng)慢性病的防治，開展健康教育的干預(yù)工作，開展其他常見病、重點(diǎn)的防治；加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，注重檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制。加強(qiáng)衛(wèi)生安全體系建設(shè)，開展疾病早期監(jiān)測(cè)，通過(guò)對(duì)疾病的預(yù)防控制，創(chuàng)造健康環(huán)境，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，為保障全縣人民的健康水平和生命安全、促進(jìn)我縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
四、存在的問(wèn)題
1.預(yù)算計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行存在一定的偏差。
2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。
五、有關(guān)建議
1.進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效考核意識(shí)，將績(jī)效考核工作納入全單位工作目標(biāo)。
2.優(yōu)化預(yù)算編制，在資金使用上確保無(wú)挪用、無(wú)占用情況。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
2024年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)南財(cái)函〔2025〕25號(hào)《關(guān)于做好2024年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》精神，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我局根據(jù)財(cái)政的相關(guān)要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了2024年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局2024年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）部門職能
我局受縣衛(wèi)健局委托依法監(jiān)督管理生活飲用水及涉水產(chǎn)品安全、醫(yī)療執(zhí)業(yè)、傳染病防治、母嬰保健、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生和托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生；承擔(dān)全縣大型會(huì)議和大型活動(dòng)的衛(wèi)生安全保障工作；承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）人員和編制情況
我局于2016年3月成立，屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制30人。在職在編21人，退休人員7名。借調(diào)和臨時(shí)聘用人員共7人，其中全額事業(yè)編制3人，差額事業(yè)編制3人，臨時(shí)聘用人員1名，共計(jì)人員28人。
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置
全局共設(shè)有辦公室（信息室）、人事政工科（綜治辦）、黨建辦、稽查科（衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦公室）、政務(wù)服務(wù)科、醫(yī)療執(zhí)業(yè)與傳染病防治監(jiān)督科、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督科、生活飲用水與消毒產(chǎn)品監(jiān)督科、職業(yè)病防治與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科共計(jì)9個(gè)科室。
縣衛(wèi)健局在全縣12個(gè)建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦公室，作為衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法力量的補(bǔ)充，為我局直接業(yè)務(wù)管理單位，配合我局共同完成衛(wèi)生健康法定工作職責(zé)。
（四）部門整體支出概況。
2024年南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門決算總收入為414.75萬(wàn)元；部門決算總支出為414.75萬(wàn)元，其中：基本支出為344.75萬(wàn)元，占總支出的83.12%，項(xiàng)目支出為56萬(wàn)元，占總支出的16.88%，年初預(yù)算完成率為100%。
（五）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、部門總目標(biāo)：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核；抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
2、預(yù)決算公開：2024年按照縣級(jí)財(cái)政部門的統(tǒng)一要求，我局在本級(jí)政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
3、資產(chǎn)管理情況：?jiǎn)挝贿M(jìn)行固定資產(chǎn)登記、入賬、配置和核銷制度進(jìn)行管理，對(duì)單位國(guó)有資產(chǎn)建立資產(chǎn)卡片和實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬，按財(cái)務(wù)制度對(duì)各類資產(chǎn)計(jì)價(jià)方式的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。如需新購(gòu)置資產(chǎn)，必須嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序報(bào)批。
（六）部門整體支出分析。
從整體情況來(lái)看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
通過(guò)整體績(jī)效評(píng)價(jià)了解南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局全年資金使用情況，使資金統(tǒng)一管理，節(jié)約成本，為及時(shí)發(fā)現(xiàn)日常管理工作中存在的問(wèn)題提供重要依據(jù)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
1、根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，成立了自評(píng)工作小組。
2、根據(jù)項(xiàng)目制定評(píng)分細(xì)則。
3、根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行測(cè)評(píng)，監(jiān)督資金的落實(shí)情況。
4、分析評(píng)價(jià)資金使用是否科學(xué)、合理和有效，費(fèi)用是否堅(jiān)持節(jié)約的原則。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。
2024年我局經(jīng)費(fèi)開支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，管理制度健全，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。按要求執(zhí)行政府采購(gòu)，嚴(yán)控支出，開源節(jié)流。資產(chǎn)管理安全，固定資產(chǎn)利用率、重點(diǎn)工作完成率等均達(dá)到年初計(jì)劃數(shù)，取得了較好的社會(huì)效益。并且積極貫徹“過(guò)緊日子”的思想，達(dá)到勤儉節(jié)約、不奢侈浪費(fèi)的要求，同時(shí)為了確保每一分錢都能落到實(shí)處，項(xiàng)目基本在預(yù)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施完成，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到預(yù)期，項(xiàng)目實(shí)施成本控制較好。
（二）效率性分析。
全縣共計(jì)被監(jiān)督單位1390戶。其中公共場(chǎng)所衛(wèi)生533戶，醫(yī)療衛(wèi)生523戶，職業(yè)衛(wèi)生70戶，學(xué)校衛(wèi)生198戶，生活飲用水衛(wèi)生66戶，衛(wèi)生監(jiān)督覆蓋率達(dá)100%。全年下達(dá)雙隨機(jī)抽查任務(wù)160家，實(shí)際完成160家，雙隨機(jī)監(jiān)督完成率和完結(jié)率均是100%，任務(wù)完成情況在當(dāng)?shù)卣W(wǎng)上進(jìn)行了公示。2024年共立案74起，結(jié)案73起。所立案件中，一般程序案件43起（其中公共場(chǎng)所27起，生活飲用水8起，職業(yè)衛(wèi)生1起，醫(yī)療衛(wèi)生7起），警告31起（其中公共場(chǎng)所7起，職業(yè)衛(wèi)生14起，醫(yī)療衛(wèi)生8起學(xué)校衛(wèi)生2起），所有案件全部經(jīng)過(guò)審核和參與合議，未出現(xiàn)申請(qǐng)行政復(fù)議和行政訴訟案件。
（三）效益性分析。
1、規(guī)范公共場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)秩序，衛(wèi)生許可辦證率達(dá)100%，日常監(jiān)管率達(dá)100%。
2、大力整頓醫(yī)療市場(chǎng)，嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)行為，規(guī)范我縣醫(yī)療市場(chǎng)秩序，日常監(jiān)管率達(dá)100%。
3、保障全縣人民生活飲用水飲用安全，強(qiáng)化了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急機(jī)制，傳染病防治、生活飲用水、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督率達(dá)100%。
4、監(jiān)管對(duì)象的經(jīng)營(yíng)管理更加規(guī)范，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所衛(wèi)生條件有所提高。
四、存在的問(wèn)題
1、預(yù)算計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行存在一定的偏差。
2、績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化
五、有關(guān)建議
1、進(jìn)一步完善單位財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制。
2、開展多種形式的講座和培訓(xùn)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意
識(shí)，提高基層單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
2024年部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說(shuō)明 |
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投入 （20分） |
目標(biāo) （5分） |
績(jī)效目標(biāo)合理性 （2分） |
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部門所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃計(jì)1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)0.5分；③是否符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃計(jì)0.5分。 |
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績(jī)效指標(biāo)明確性 （3分） |
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部門依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計(jì)1分；②通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計(jì)0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)計(jì)0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計(jì)1分。 |
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預(yù)算 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
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部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計(jì)5分，否則按比例計(jì)分。在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公 經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 （5分） |
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部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。下降的計(jì)5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 |
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重點(diǎn)支出安排率 （5分） |
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部門本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。 |
重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。實(shí)際得分=支出安排率*5分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出：部門年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
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過(guò)程 （30分） |
預(yù)算 （20分） |
預(yù)算 完成率 （4分） |
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部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計(jì)4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。 |
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預(yù)算 調(diào)整率 （2分） |
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部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計(jì)2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付 進(jìn)度率 （2分） |
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部門實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。 |
支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%。完成年終進(jìn)度的計(jì)1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計(jì)1分。實(shí)際支付進(jìn)度：部門在某一時(shí)點(diǎn)的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門在申報(bào)部門整體績(jī)效目標(biāo)時(shí)，參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分） |
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部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對(duì)存量資金的實(shí)際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計(jì)4分，每超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
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公用經(jīng)費(fèi)控制率 （2分） |
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部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 |
公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（2分） |
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部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購(gòu)執(zhí)行率 （4分） |
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部門本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計(jì)2分，每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止；政府采購(gòu)預(yù)算：采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。 |
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預(yù)算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
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部門為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度計(jì)1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
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部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
①符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計(jì)0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計(jì)0.2分；③項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證計(jì)0.2分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計(jì)0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計(jì)0.2分。 |
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預(yù)決算信息公開性 （1分） |
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部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （1分） |
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部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)計(jì)0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整計(jì)0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確計(jì)0.3分。 |
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資產(chǎn) （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
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部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計(jì)1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資產(chǎn)管理安全性 （2分） |
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部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計(jì)0.4分；②資產(chǎn)配置合理計(jì)0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計(jì)0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實(shí)相符計(jì)0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳計(jì)0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
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部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計(jì)1分，每降1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn)出 （30分） |
職責(zé) |
實(shí)際 完成率 （8分） |
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部門履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
實(shí)際完成率得分=完成市委市政府績(jī)效考核得分或上級(jí)主管部門考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分 |
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完成 及時(shí)率 （4分） |
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部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
完成及時(shí)率=（及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分 |
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質(zhì)量 達(dá)標(biāo)率 （8分） |
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達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值）的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率*8分 |
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率 （10分） |
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部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實(shí)際得分=辦結(jié)率*10分 |
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效果 （20分） |
履職 （20分） |
經(jīng)濟(jì)效益 （5分） |
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部門履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分） |
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社會(huì)效益 （5分） |
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部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
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部門履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來(lái)的直接或間接影響。 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（5分） |
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社會(huì)公眾或部門的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（5分） |
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總 分 |
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