南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門預算
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
2021年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預算
（二）支出預算
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
八、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
九、關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局受南縣衛(wèi)生健康局委托依法監(jiān)督管理生活飲用水及涉水產(chǎn)品安全、醫(yī)療執(zhí)業(yè)、傳染病防治、母嬰保健、計劃生育監(jiān)管、消毒產(chǎn)品、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學校衛(wèi)生和托幼機構衛(wèi)生；承擔全縣大型會議和大型活動的衛(wèi)生安全保障工作；承擔法律法規(guī)規(guī)定的其他職責。
二、人員情況
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局現(xiàn)有人員44人。其中:在職39人，退休5人。
三、機構設置
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局內(nèi)設股室9個，全部納入2021年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：辦公室（信息室）、人事政工科、黨建辦、稽查科（衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦公室）、政務服務科、醫(yī)療執(zhí)業(yè)科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、生活飲用水與消毒產(chǎn)品監(jiān)督科、職業(yè)病防治與學校衛(wèi)生監(jiān)督科。
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局在全縣12個建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立了衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦公室，作為衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法力量的補充，為南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局直接業(yè)務管理單位，配合南縣衛(wèi)生健康局共同完成衛(wèi)生健康法定工作職責。
四、部門預算單位構成
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒有二級單位，故納入2021年部門預算編制范圍的只有南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局本級。
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
2.部門預算表附后
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括預算內(nèi)撥款、預算管理的非稅收入及專項收入撥款；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年收支總額預算342.85萬元。
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年收入預算342.85萬元，其中：預算內(nèi)撥款332.85 萬元，占97.08 %；預算管理的非稅收入及專項收入撥款10 萬元，占2.92 %。
2021年收入預算與上年相比，減少5.55萬元，下降1.59%，主要是：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年支出預算342.85萬元，其中：基本支出269.85萬元，占78.71%；項目支出73萬元，占21.29%。
按支出科目包括：社會保障和就業(yè)支出59.73萬元，占17.42%；衛(wèi)生健康支出267.36萬元，占77.98%；住房保障支出15.76萬元，占4.6%。
2021年支出預算與上年相比，減少5.55萬元，下降1.59%，主要是：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年支出預算342.85萬元，其中：工資福利支出190.61萬元，占55.68%；商品服務支出53.71萬元，占15.67%；對個人家庭的補助25.53萬元，占7.36%；項目支出73萬元，占21.29%。
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
2021年本部門專項資金預算73萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括公共場所及飲用水衛(wèi)生監(jiān)督專項行動經(jīng)費、培訓費、 職業(yè)安全健康衛(wèi)生監(jiān)督專項行動經(jīng)費、資料費、醫(yī)療機構衛(wèi)生監(jiān)督專項行動經(jīng)費、學校和托幼機構衛(wèi)生監(jiān)督專項行動經(jīng)費、打擊兩非專項行動經(jīng)費、宣傳費、集中行動人員經(jīng)費。
其中：公共場所及飲用水衛(wèi)生監(jiān)督專項行動經(jīng)費8萬元，主要用于公共場所及飲用水衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作等方面；
培訓費5萬元，主要用于業(yè)務知識培訓、提高業(yè)務能力等方面；
職業(yè)安全健康衛(wèi)生監(jiān)督專項行動經(jīng)費5萬元，主要用于職業(yè)安全健康衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作等方面；
資料費10萬元，主要用于工作資料印刷等方面；
醫(yī)療機構衛(wèi)生監(jiān)督專項行動經(jīng)費15萬元，主要用于醫(yī)療機構衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作等方面；
學校和托幼機構衛(wèi)生監(jiān)督專項行動經(jīng)費5萬元，主要用于學校和托幼機構衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作等方面；
打擊兩非專項行動經(jīng)費5萬元，主要用于打擊兩非執(zhí)法工作等方面；
宣傳費5萬元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督宣傳工作等方面；
集中行動人員經(jīng)費15萬元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、衛(wèi)生監(jiān)測、雙隨機監(jiān)督抽查任務等方面。
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年財政撥款收支總預算342.85萬元。
（一）收入預算。收入預算342.85萬元，包括：一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和其他收入等，其中：一般公共預算撥款342.85萬元（其中：經(jīng)費撥款332.85 萬元，預算管理的非稅收入及專項收入撥款10 萬元）。
（二）支出預算。支出預算342.85萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出59.73萬元，占比17.42%；衛(wèi)生健康支出267.36萬元，占比77.98%；住房保障支出15.76萬元，占比4.6%。
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年一般公共預算當年撥款342.85萬元，比2020年預算數(shù)減少5.55 萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出59.73萬元，占17.42%；衛(wèi)生健康支出267.36萬元，占77.98%；住房保障支出15.76萬元，占4.6%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為25.25萬元，比2020年預算數(shù)增加0.85萬元，增長3.48%。主要是退休人員基本退休費增加，相關經(jīng)費增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為21.01萬元，比2020年預算數(shù)增加0.03萬元，增長0.14%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為10.5萬元，比2020年預算數(shù)增加0.01萬元，增長0.1%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預算數(shù)為2.97萬元，比2020年預算數(shù)增加2.97萬元，增長100%。主要是2019年其他社會保障繳費功能分類科目分為衛(wèi)生監(jiān)督機構，2020年其他社會保障繳費功能分類科目分為其他社會保障和就業(yè)支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）2021年預算數(shù)為258萬元，比2020年預算數(shù)減少9.49萬元，降低3.55%。主要是2019年其他社會保障繳費功能分類科目分為衛(wèi)生監(jiān)督機構，2020年其他社會保障繳費功能分類科目分為其他社會保障和就業(yè)支出，人員經(jīng)費減少。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為9.36萬元，比2020年預算數(shù)增加0.06萬元，增長0.65%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為15.76萬元，比2020年預算數(shù)增加0.02萬元，增長0.13%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
八、 關于一般公共預算基本支出情況表的說明
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年一般公共預算基本支出269.85萬元，其中：
人員經(jīng)費216.14萬元，占比80.1%，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費53.71萬元，占比19.9%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
九、 關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為18.05萬元，其中：公務接待費3.65萬元，公務用車購置及運行費14.4萬元（其中：公務用車運行維護費14.4萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（說明：本單位沒有公車，此處公務用車運行維護費為車管中心的租車費用）
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2021年南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局機關運行經(jīng)費財政撥款預算53.71萬元，比2020年預算數(shù)減少3.19萬元，下降5.61%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2021年已對預算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款342.85萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年實行績效目標管理的項目的一級項目9個，涉及預算撥款73萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門預算表
