南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門職能
我局受縣衛(wèi)健局委托依法監(jiān)督管理生活飲用水及涉水產(chǎn)品安全、醫(yī)療執(zhí)業(yè)、傳染病防治、母嬰保健、計(jì)劃生育監(jiān)管、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生和托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收；承擔(dān)全縣大型會(huì)議和大型活動(dòng)的衛(wèi)生安全保障工作；承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）人員和編制情況
我局于2016年3月成立，屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制30人。在職在編27人，退休人員5名。借調(diào)和臨時(shí)聘用人員共12人，其中全額事業(yè)編制5人，差額事業(yè)編制2人，自收自支1人，臨時(shí)聘用人員4名，共計(jì)人員44人。
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置
全局共設(shè)有辦公室、醫(yī)療執(zhí)業(yè)與傳染病防治監(jiān)督科、公共場所與生活飲用水監(jiān)督科、計(jì)劃生育監(jiān)督科、職業(yè)病防治與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科、政務(wù)服務(wù)科、稽查科共計(jì)7個(gè)科室。
縣衛(wèi)健局在全縣12個(gè)建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦公室，作為衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法力量的補(bǔ)充，為我局直接業(yè)務(wù)管理單位，與我局共同完成法定工作職責(zé)。
（四）部門整體支出概況。
2020年南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門決算總收入為479.92萬元；部門決算總支出為479.92萬元，其中：基本支出為305.58萬元，占總支出的63.67%，項(xiàng)目支出為174.34萬元，占總支出的36.33%，年初預(yù)算完成率為100%。
（五）部門整體支出績效目標(biāo)。
1、部門總目標(biāo)：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核；抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
2、預(yù)決算公開：2020年按照縣級(jí)財(cái)政部門的統(tǒng)一要求，我局在本級(jí)政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
3、資產(chǎn)管理情況：我局嚴(yán)格按照縣國有資產(chǎn)管理局管理辦法進(jìn)行固定資產(chǎn)登記、入賬、配置和核銷制度進(jìn)行管理，對(duì)單位國有資產(chǎn)建立資產(chǎn)卡片和實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬，按財(cái)務(wù)制度對(duì)各類資產(chǎn)計(jì)價(jià)方式的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。如需新購置資產(chǎn)，必須嚴(yán)格按照政府采購程序報(bào)批。
（六）部門整體支出分析。
從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的。
通過整體績效評(píng)價(jià)了解南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局全年資金使用情況，使資金統(tǒng)一管理，節(jié)約成本，為及時(shí)發(fā)現(xiàn)日常管理工作中存在的問題提供重要依據(jù)。
（二）績效評(píng)價(jià)工作過程。
1、根據(jù)績效評(píng)價(jià)工作要求，成立了自評(píng)工作小組。
2、根據(jù)項(xiàng)目制定評(píng)分細(xì)則。
3、根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行測評(píng)，監(jiān)督資金的落實(shí)情況。
4、分析評(píng)價(jià)資金使用是否科學(xué)、合理和有效，費(fèi)用是否堅(jiān)持節(jié)約的原則。
三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。
2020年我局經(jīng)費(fèi)開支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，管理制度健全，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。按要求執(zhí)行政府采購，嚴(yán)控支出，開源節(jié)流。資產(chǎn)管理安全，固定資產(chǎn)利用率、重點(diǎn)工作完成率等均達(dá)到年初計(jì)劃數(shù)，取得了較好的社會(huì)效益。并且積極貫徹“過緊日子”的思想，達(dá)到勤儉節(jié)約、不奢侈浪費(fèi)的要求，同時(shí)為了確保每一分錢都能落到實(shí)處，項(xiàng)目基本在預(yù)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施完成，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到預(yù)期，項(xiàng)目實(shí)施成本控制較好。
（二）效率性分析。
我縣被監(jiān)督單位本底數(shù)1478家，衛(wèi)生監(jiān)督覆蓋率達(dá)100%。案件查處信息：全年立案153件，結(jié)案119件（其中醫(yī)療衛(wèi)生案件1件，公共場所案件59件，生活飲用水案件7件，學(xué)校衛(wèi)生案件3件，傳染病防治案件21件，消毒產(chǎn)品案件22件，放射衛(wèi)生案件4件，無證行醫(yī)案件1件，職業(yè)衛(wèi)生案件1件）；接上年度結(jié)案12起，所有案子都證據(jù)充
分，程序合法，審核到位，歸檔規(guī)范，未出現(xiàn)有申請(qǐng)行政復(fù)議和行政訴訟案件。
（三）效益性分析。
1、規(guī)范公共場所經(jīng)營秩序，衛(wèi)生許可辦證率達(dá)98%以上，日常監(jiān)管率達(dá)100%。
2、大力整頓醫(yī)療市場，嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)行為，規(guī)范我縣醫(yī)療市場秩序，日常監(jiān)管率達(dá)100%。
3、保障全縣人民生活飲用水飲用安全，強(qiáng)化了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急機(jī)制，傳染病防治、生活飲用水、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督率達(dá)100%。
4、監(jiān)管對(duì)象的經(jīng)營管理更加規(guī)范，經(jīng)營場所衛(wèi)生條件有所提高。
四、存在的問題
1、預(yù)算計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行存在一定的偏差。
2、績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化
五、有關(guān)建議
1、進(jìn)一步完善單位財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績效評(píng)價(jià)工作機(jī)制。
2、開展多種形式的講座和培訓(xùn)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理意
識(shí)，提高基層單位績效評(píng)價(jià)工作水平。
六、其他需要說明的問題
無
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2020年部門整體支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
