南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門整體支出績效評價報告
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門整體支出績效評價報告
根據(jù)南財函〔2023〕11號《關于做好2022年度預算績效自評工作的通知》精神，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我局根據(jù)財政的相關要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了2022年度部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我局2022年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門職能
我局受縣衛(wèi)健局委托依法監(jiān)督管理生活飲用水及涉水產(chǎn)品安全、醫(yī)療執(zhí)業(yè)、傳染病防治、母嬰保健、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學校衛(wèi)生和托幼機構衛(wèi)生；承擔全縣大型會議和大型活動的衛(wèi)生安全保障工作；承擔法律法規(guī)規(guī)定的其他職責。
（二）人員和編制情況
我局于2016年3月成立，屬副科級公益一類事業(yè)單位，核定編制30人。在職在編27人，退休人員5名。借調(diào)和臨時聘用人員共12人，其中全額事業(yè)編制5人，差額事業(yè)編制2人，自收自支1人，臨時聘用人員4名，共計人員44 人。
（三）機構設置
全局共設有辦公室（信息室）、人事政工科（綜治辦）、黨建辦、稽查科（衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦公室）、政務服務科、醫(yī)療執(zhí)業(yè)與傳染病防治監(jiān)督科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、生活飲用水與消毒產(chǎn)品監(jiān)督科、職業(yè)病防治與學校衛(wèi)生監(jiān)督科共計9個科室。
縣衛(wèi)健局在全縣12個建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立了衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦公室，作為衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法力量的補充，為我局直接業(yè)務管理單位，配合我局共同完成衛(wèi)生健康法定工作職責。
（四）部門整體支出概況。
2022年南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門決算總收入為456.20萬元；部門決算總支出為456.20萬元，其中：基本支出為426.20萬元，占總支出的93.42%，項目支出為30萬元，占總支出的6.58%，年初預算完成率為100%。
（五）部門整體支出績效目標。
1、部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經(jīng)費”控制管理,確保各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
2、預決算公開：2022年按照縣級財政部門的統(tǒng)一要求，我局在本級政府門戶網(wǎng)站上進行了預決算公開。
3、資產(chǎn)管理情況：單位進行固定資產(chǎn)登記、入賬、配置和核銷制度進行管理，對單位國有資產(chǎn)建立資產(chǎn)卡片和實物資產(chǎn)明細賬，按財務制度對各類資產(chǎn)計價方式的相關規(guī)定，及時進行賬務處理，確保賬實相符。如需新購置資產(chǎn)，必須嚴格按照政府采購程序報批。
（六）部門整體支出分析。
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
通過整體績效評價了解南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局全年資金使用情況，使資金統(tǒng)一管理，節(jié)約成本，為及時發(fā)現(xiàn)日常管理工作中存在的問題提供重要依據(jù)。
（二）績效評價工作過程。
1、根據(jù)績效評價工作要求，成立了自評工作小組。
2、根據(jù)項目制定評分細則。
3、根據(jù)評價指標對項目的實施結果進行測評，監(jiān)督資金的落實情況。
4、分析評價資金使用是否科學、合理和有效，費用是否堅持節(jié)約的原則。
三、主要績效及評價結論
（一）經(jīng)濟性分析。
2022年我局經(jīng)費開支嚴格按預算執(zhí)行，管理制度健全，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。按要求執(zhí)行政府采購，嚴控支出，開源節(jié)流。資產(chǎn)管理安全，固定資產(chǎn)利用率、重點工作完成率等均達到年初計劃數(shù)，取得了較好的社會效益。并且積極貫徹“過緊日子”的思想，達到勤儉節(jié)約、不奢侈浪費的要求，同時為了確保每一分錢都能落到實處，項目基本在預定時間內(nèi)實施完成，質量達標率達到預期，項目實施成本控制較好。
（二）效率性分析。
全縣共計被監(jiān)督單位1369戶。其中公共場所衛(wèi)生514戶，醫(yī)療衛(wèi)生523戶，職業(yè)衛(wèi)生60戶，學校衛(wèi)生204戶，生活飲用水衛(wèi)生68戶，衛(wèi)生監(jiān)督覆蓋率達100%。全年下達雙隨機抽查任務89家，實際完成89家，雙隨機監(jiān)督完成率和完結率均是100%，任務完成情況在當?shù)卣W(wǎng)上進行了公示。2022年共立案110起，結案99起；今年已結案簡易程序44起，一般程序55起，所有案子都證據(jù)充分，程序合法，審核到位，歸檔規(guī)范，未出現(xiàn)有申請行政復議和行政訴訟案件。
（三）效益性分析。
1、規(guī)范公共場所經(jīng)營秩序，衛(wèi)生許可辦證率達100%，日常監(jiān)管率達100%。
2、大力整頓醫(yī)療市場，嚴厲打擊非法行醫(yī)行為，規(guī)范我縣醫(yī)療市場秩序，日常監(jiān)管率達100%。
3、保障全縣人民生活飲用水飲用安全，強化了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急機制，傳染病防治、生活飲用水、放射衛(wèi)生、學校衛(wèi)生監(jiān)督率達100%。
4、監(jiān)管對象的經(jīng)營管理更加規(guī)范，經(jīng)營場所衛(wèi)生條件有所提高。
四、存在的問題
1、預算計劃與預算執(zhí)行存在一定的偏差。
2、績效目標設立不夠明確、細化和量化
五、有關建議
1、進一步完善單位財務部門和業(yè)務部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績效評價工作機制。
2、開展多種形式的講座和培訓，強化預算績效管理意
識，提高基層單位績效評價工作水平。
六、其他需要說明的問題
無
