南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門預(yù)算
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局受縣衛(wèi)健局委托依法監(jiān)督管理生活飲用水及涉水產(chǎn)品安全、醫(yī)療執(zhí)業(yè)、傳染病防治、母嬰保健、消毒產(chǎn)品、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生和托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生；承擔(dān)全縣大型會(huì)議和大型活動(dòng)的衛(wèi)生安全保障工作；承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
二、人員情況
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局現(xiàn)有人員43人，其中在職38人，退休人員5人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局內(nèi)設(shè)股室9個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（信息室）、人事政工科（綜治辦）、黨建辦、稽查科（衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦公室）、政務(wù)服務(wù)科、醫(yī)療執(zhí)業(yè)與傳染病防治監(jiān)督科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、生活飲用水與消毒產(chǎn)品監(jiān)督科、職業(yè)病防治與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科。
南縣衛(wèi)健局在全縣12個(gè)建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦公室，作為衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法力量的補(bǔ)充，為我局直接業(yè)務(wù)管理單位，配合我局共同完成衛(wèi)生健康法定工作職責(zé)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒有二級單位，故納入 2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年收支總額預(yù)算393.54萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年收入預(yù)算393.54萬元，全部為一般公共預(yù)算393.54萬元，占100.00%。
2023年收入預(yù)算與上年相比增加16.77萬元，增長4.26%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年支出預(yù)算393.54萬元，其中：基本支出323.54萬元，占82.21%，項(xiàng)目支出70萬元，占17.79%。
2023年支出預(yù)算與上年相比增加16.77萬元，增長4.26%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年支出預(yù)算393.54萬元，其中：工資福利支出245.80萬元，占62.46%。商品服務(wù)支出119.65萬元（基本支出49.65萬元，項(xiàng)目支出70.00萬元），占30.40%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.09萬元，占7.14%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算393.54萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算為393.54萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款（其中：經(jīng)費(fèi)撥款380.54萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款13萬元），占比100.00%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算393.54萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出69.64萬元，占比17.70%；衛(wèi)生健康支出304.79萬元，占比77.45%；住房保障支出19.11萬元，占比4.85%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款393.54萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加16.77萬元，增長4.26%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出69.64萬元，占比17.70%；衛(wèi)生健康支出304.79萬元，占比77.45%；住房保障支出19.11萬元，占比4.85%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為27.61萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.38萬元，增長1.38%。主要原因是退休人員的退休費(fèi)增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為25.48萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.92萬元，增長7.50%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12.74萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.96萬元，增長7.54%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.81萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.12萬元，增長3.15%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12.74萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.84萬元，增長22.30%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為292.05萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加9.12萬元，增長3.12%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為19.11萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.44萬元，增長7.54%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算基本支出323.54萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)273.89萬元，占基本支出84.65%。比2022年預(yù)算數(shù)增加32.81萬元，增長13.61%。主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、退休費(fèi)；
公用經(jīng)費(fèi)49.65萬元，占基本支出15.35%。比2022年預(yù)算數(shù)減少16.04萬元，下降24.43%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.29萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.29萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少14.76萬元，下降81.8%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)直接交給車管所。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本單位專項(xiàng)資金預(yù)算70萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，其中：衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)70萬元，主要用于公共場所、職業(yè)衛(wèi)生、醫(yī)療執(zhí)業(yè)、學(xué)校和托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生、飲用水安全、放射衛(wèi)生、傳染病防治等衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算49.65萬元，比2022年減少16.04萬元，下降24.43%。主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)直接支付于車管所，單位減少這筆資金。
（二）一般性支出情況。
2023年衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.20萬元，擬開展培訓(xùn)1次，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為協(xié)管人員培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款393.54萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目1個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款70萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門預(yù)算表
