南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)南財(cái)函〔2024〕5號(hào)《關(guān)于做好2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》精神，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我局根據(jù)財(cái)政的相關(guān)要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開(kāi)展了2023年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）部門職能
我局受縣衛(wèi)健局委托依法監(jiān)督管理生活飲用水及涉水產(chǎn)品安全、醫(yī)療執(zhí)業(yè)、傳染病防治、母嬰保健、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生和托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生；承擔(dān)全縣大型會(huì)議和大型活動(dòng)的衛(wèi)生安全保障工作；承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）人員和編制情況
我局于2016年3月成立，屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制30人。在職在編24人，退休人員6名。借調(diào)和臨時(shí)聘用人員共9人，其中全額事業(yè)編制5人，差額事業(yè)編制2人，臨時(shí)聘用人員2名，共計(jì)人員30人。
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置
全局共設(shè)有辦公室（信息室）、人事政工科（綜治辦）、黨建辦、稽查科（衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦公室）、政務(wù)服務(wù)科、醫(yī)療執(zhí)業(yè)與傳染病防治監(jiān)督科、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督科、生活飲用水與消毒產(chǎn)品監(jiān)督科、職業(yè)病防治與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科共計(jì)9個(gè)科室。
縣衛(wèi)健局在全縣12個(gè)建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦公室，作為衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法力量的補(bǔ)充，為我局直接業(yè)務(wù)管理單位，配合我局共同完成衛(wèi)生健康法定工作職責(zé)。
（四）部門整體支出概況。
2023年南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門決算總收入為414.75萬(wàn)元；部門決算總支出為414.75萬(wàn)元，其中：基本支出為344.75萬(wàn)元，占總支出的83.12%，項(xiàng)目支出為70萬(wàn)元，占總支出的16.88%，年初預(yù)算完成率為100%。
（五）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、部門總目標(biāo)：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核；抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
2、預(yù)決算公開(kāi)：2023年按照縣級(jí)財(cái)政部門的統(tǒng)一要求，我局在本級(jí)政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi)。
3、資產(chǎn)管理情況：?jiǎn)挝贿M(jìn)行固定資產(chǎn)登記、入賬、配置和核銷制度進(jìn)行管理，對(duì)單位國(guó)有資產(chǎn)建立資產(chǎn)卡片和實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬，按財(cái)務(wù)制度對(duì)各類資產(chǎn)計(jì)價(jià)方式的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。如需新購(gòu)置資產(chǎn)，必須嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序報(bào)批。
（六）部門整體支出分析。
從整體情況來(lái)看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
通過(guò)整體績(jī)效評(píng)價(jià)了解南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局全年資金使用情況，使資金統(tǒng)一管理，節(jié)約成本，為及時(shí)發(fā)現(xiàn)日常管理工作中存在的問(wèn)題提供重要依據(jù)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
1、根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，成立了自評(píng)工作小組。
2、根據(jù)項(xiàng)目制定評(píng)分細(xì)則。
3、根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行測(cè)評(píng)，監(jiān)督資金的落實(shí)情況。
4、分析評(píng)價(jià)資金使用是否科學(xué)、合理和有效，費(fèi)用是否堅(jiān)持節(jié)約的原則。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。
2023年我局經(jīng)費(fèi)開(kāi)支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，管理制度健全，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。按要求執(zhí)行政府采購(gòu)，嚴(yán)控支出，開(kāi)源節(jié)流。資產(chǎn)管理安全，固定資產(chǎn)利用率、重點(diǎn)工作完成率等均達(dá)到年初計(jì)劃數(shù)，取得了較好的社會(huì)效益。并且積極貫徹“過(guò)緊日子”的思想，達(dá)到勤儉節(jié)約、不奢侈浪費(fèi)的要求，同時(shí)為了確保每一分錢都能落到實(shí)處，項(xiàng)目基本在預(yù)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施完成，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到預(yù)期，項(xiàng)目實(shí)施成本控制較好。
（二）效率性分析。
全縣共計(jì)被監(jiān)督單位1390戶。其中公共場(chǎng)所衛(wèi)生533戶，醫(yī)療衛(wèi)生523戶，職業(yè)衛(wèi)生70戶，學(xué)校衛(wèi)生198戶，生活飲用水衛(wèi)生66戶，衛(wèi)生監(jiān)督覆蓋率達(dá)100%。全年下達(dá)雙隨機(jī)抽查任務(wù)160家，實(shí)際完成160家，雙隨機(jī)監(jiān)督完成率和完結(jié)率均是100%，任務(wù)完成情況在當(dāng)?shù)卣W(wǎng)上進(jìn)行了公示。2023年共立案74起，結(jié)案73起；對(duì)2022年立案逾期未履行行政處罰案件申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行7起，強(qiáng)制執(zhí)行金額8.4萬(wàn)元。所立案件中，一般程序案件43起（其中公共場(chǎng)所27起，生活飲用水8起，職業(yè)衛(wèi)生1起，醫(yī)療衛(wèi)生7起），警告31起（其中公共場(chǎng)所7起，職業(yè)衛(wèi)生14起，醫(yī)療衛(wèi)生8起學(xué)校衛(wèi)生2起），所有案件全部經(jīng)過(guò)審核和參與合議，未出現(xiàn)申請(qǐng)行政復(fù)議和行政訴訟案件。
（三）效益性分析。
1、規(guī)范公共場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)秩序，衛(wèi)生許可辦證率達(dá)100%，日常監(jiān)管率達(dá)100%。
2、大力整頓醫(yī)療市場(chǎng)，嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)行為，規(guī)范我縣醫(yī)療市場(chǎng)秩序，日常監(jiān)管率達(dá)100%。
3、保障全縣人民生活飲用水飲用安全，強(qiáng)化了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急機(jī)制，傳染病防治、生活飲用水、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督率達(dá)100%。
4、監(jiān)管對(duì)象的經(jīng)營(yíng)管理更加規(guī)范，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所衛(wèi)生條件有所提高。
四、存在的問(wèn)題
1、預(yù)算計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行存在一定的偏差。
2、績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化
五、有關(guān)建議
1、進(jìn)一步完善單位財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制。
2、開(kāi)展多種形式的講座和培訓(xùn)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意
識(shí)，提高基層單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
