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（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出27.54萬元，占比8.00%；衛(wèi)生健康支出297.12萬元，占比86.42%；住房保障支出19.11萬元，占比5.58%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致支出預(yù)算明細(xì)合計與支出預(yù)算總數(shù)存在尾數(shù)差。）

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為25.48萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼基數(shù)沒有調(diào)整。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.06萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.75萬元，下降45.93%。主要原因是在職人員工傷保險降低，生育保險從其他社會保障和就業(yè)支出劃入行政單位醫(yī)療。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13.85萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.11萬元，增長8.71%。主要原因是生育保險從其他社會保障和就業(yè)支出劃入行政單位醫(yī)療。

4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為283.28萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少8.77萬元，下降3%。主要原因是按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為19.11萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼基數(shù)沒有調(diào)整。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明

南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算基本支出287.78萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)232.91萬元，占基本支出80.93%。比2023年預(yù)算數(shù)減少40.99萬元，下降14.97%。主要包括：基本工資、獎金、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金；

公用經(jīng)費(fèi)54.88萬元，占基本支出19.07%。比2023年預(yù)算數(shù)增加5.23萬元，增長10.53%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.29萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.29萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)直接交給車管所。

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。

十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。

十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明

本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。

十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明

2024年本單位專項(xiàng)資金預(yù)算56.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有公共場所和生活飲用水及消毒產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療和學(xué)校及托幼機(jī)構(gòu)職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，其中：公共場所和生活飲用水及消毒產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)34.00萬元，主要用于規(guī)范公共場所經(jīng)營秩序，保障全縣人民生活飲用水飲用安全，強(qiáng)化了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急機(jī)制，完成市級下達(dá)的雙隨機(jī)監(jiān)督任務(wù)。監(jiān)管對象的經(jīng)營管理更加規(guī)范。完成上級分配的各項(xiàng)工作任務(wù)。醫(yī)療和學(xué)校及托幼機(jī)構(gòu)職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)22.00萬，主要用于大力整頓醫(yī)療市場，嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)行為，規(guī)范我縣醫(yī)療市場秩序，日常監(jiān)管率達(dá)100.00%。傳染病防治、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督率達(dá)100.00%。完成上級分配的各項(xiàng)工作任務(wù)。

十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算49.65萬元，比2024年增加5.23萬元，10.53%。主要原因是新增專項(xiàng)材料費(fèi)。

（二）一般性支出情況。

2024年衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（三）政府采購情況。

2024年南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。

2024年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款343.78萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。

2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目2個，部門已申報項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款56萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。

2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

第五部分    附件

  1、南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算表

南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算表.xlsx