南縣勞動監(jiān)察局2020年度部門決算
南縣勞動監(jiān)察局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣勞動監(jiān)察局主要職責如下：
縣勞動監(jiān)察局為縣人力資源和社會保障局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，主要職責是:負責宣傳勞動保障法律、法規(guī)，并督促用人單位貫徹執(zhí)行;依法檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)情況;負責集體合同和勞動用工備案工作;監(jiān)督落實消除非法使用童工、工作時間、休息休假、假期制度和女工、未成年工特殊勞動保護政策:負責受理縣域內(nèi)用人單位違反勞動保障法律、法規(guī)行為的舉報投訴，依法查處和糾正違反勞動保障法律、法規(guī)的行為;負責企業(yè)勞動保障誠信等級評價工作:負責協(xié)調(diào)勞動保障跨區(qū)域執(zhí)法和重大案件查處工作;指導(dǎo)監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展勞動保障監(jiān)察工作和執(zhí)法能力建設(shè)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣勞動監(jiān)察局設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：綜合股、檢查執(zhí)法股、監(jiān)督審核股。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣勞動監(jiān)察局沒有二級機構(gòu)，2020年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣勞動監(jiān)察局本級決算。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計110.97萬元，與2019年相比，本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有上年對比數(shù)據(jù)。主要原因是勞動監(jiān)察局于2020年1月1日開始財務(wù)獨立核算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計110.97萬元，其中：財政撥款收入106.5萬元，占95.97%；其他收入4.47萬元，占4.03%。
沒有上年對比數(shù)據(jù)。主要原因是勞動監(jiān)察局于2020年1月1日開始財務(wù)獨立核算。
三、支出決算情況說明
本年支出合計98萬元，其中：基本支出80.24萬元，占81.88%；項目支出17.76萬元，占18.12%。
沒有上年對比數(shù)據(jù)。主要原因是勞動監(jiān)察局于2020年1月1日開始財務(wù)獨立核算。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計106.5萬元，與2019年相比，本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是勞動監(jiān)察局于2020年1月1日開始財務(wù)獨立核算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出93.53萬元，占本年支出合計的95.44%。與2019年度相比，本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是勞動監(jiān)察局于2020年1月1日開始財務(wù)獨立核算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出93.53萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出90.83萬元，占97.11%；衛(wèi)生健康（類）支出2.7萬元，占2.89%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為123.97萬元，支出決算為93.53萬元，完成年初預(yù)算的75.45%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）。年初預(yù)算為104.05萬元，支出決算為82.45萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為7.2萬元，支出決算為7.2萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為3.6萬元，支出決算為0.6萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金在下半年才開始由單位自行繳納。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為1.02萬元，支出決算為0.58萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他各種社會保障費減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為2.7萬元，支出決算為2.7萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為5.4萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥到公積金中心。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出75.77萬元，
其中:人員經(jīng)費63.65萬元，占基本支出的84%，主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費12.12萬元，占基本支出的16%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.77萬元，支出決算為3.77萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算和實際支出均沒有安排支出。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出與上年均沒有安排支出。
3、公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.77萬元，支出決算為3.77萬元,完成預(yù)算的100%,
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有上年對比數(shù)據(jù)。
（二） “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算3.77萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元。沒有支出發(fā)生，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算為3.77萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.77萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣勞動監(jiān)察局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次60個、接待人次300人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣勞動監(jiān)察局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出12.12萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少6.93萬元。減少36.38%，主要原因是：嚴格財務(wù)經(jīng)費管理制度，厲行節(jié)約開支。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2020年度南縣勞動監(jiān)察局會議費0.02萬元,主要是用于農(nóng)民工工資工作、工資集體協(xié)商工作及勞動用工備案工作，參加會議的有5人，內(nèi)容為根治欠薪座談會議; 開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣勞動監(jiān)察局2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣勞動監(jiān)察局2020年度組織對一般公共預(yù)算支出全面開展了績效自評。其中，整體支出98萬元；項目支出17.76萬元。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2020年度南縣勞動監(jiān)察局農(nóng)民工工資工作、工資集體協(xié)商工作及勞動用工備案工作專用經(jīng)費項目、勞動保障執(zhí)法經(jīng)費項目嚴格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績效目標全部完成。服務(wù)對象滿意度高，項目的實施既保障了農(nóng)民工工資工作、工資集體協(xié)商工作及勞動用工備案工作專用經(jīng)費項目、勞動保障執(zhí)法經(jīng)費項目的開展又推動了單位行政專項管理工作的有序進行。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
南縣勞動監(jiān)察局本年度無重點績效評價。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
1、南縣勞動監(jiān)察局2020年部門決算表
