南縣勞動監(jiān)察局2021年部門預(yù)算
南縣勞動監(jiān)察局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
南縣勞動監(jiān)察局的主要職能是負(fù)責(zé)檢查用人單位遵守人力資源和社會保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；依法糾正和查處違反人力資源和社會保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為；督促用人單位和勞動者依法辦理各種用工手續(xù)；負(fù)責(zé)勞動合同的推行和管理工作；協(xié)助做好勞動人事爭議案件的調(diào)查取證和調(diào)解工作；協(xié)助處理企業(yè)職工罷工、集體上訪等突發(fā)事件，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護(hù)社會穩(wěn)定；開展“兩網(wǎng)化”建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)依法對社會保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)情況和社會保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取情況進(jìn)行核查；受理公民、法人或其他組織對參保單位在參加社會保險(xiǎn)、繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)方面存在違法違規(guī)行為的舉報(bào)投訴，并依法予以查處；受理公民、法人或其他組織對騙取、冒領(lǐng)社會保險(xiǎn)待遇行為的舉報(bào)投訴，并依法予以查處；對社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)移交的社會保險(xiǎn)違規(guī)事件進(jìn)行核查處理；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社服務(wù)中心開展勞動關(guān)系協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)。
二、人員情況
南縣勞動監(jiān)察局現(xiàn)有人員9人。其中:在職9人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣勞動監(jiān)察局內(nèi)設(shè)股室3個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、檢查執(zhí)法股、監(jiān)督審核股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣勞動監(jiān)察局沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣勞動監(jiān)察局本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣勞動監(jiān)察局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣勞動監(jiān)察局2021年收支總額預(yù)算120.65 萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣勞動監(jiān)察局2021年收入預(yù)算120.65萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款117.65萬元，占97.51%；預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款2.49萬元，占2.5%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少3.32萬元，下降2.68%，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣勞動監(jiān)察局2021年支出預(yù)算120.65萬元，其中：基本支出96.65萬元，占80.11%；項(xiàng)目支出24萬元，占19.89%。
按支出科目包括：社會保障和就業(yè)支出111.14萬元，占比92.12%；衛(wèi)生健康支出3.17萬元，占比2.63%；住房保障支出6.34萬元，占比5.25%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少3.32萬元，下降2.68%，主要是壓減一般性支出，壓減非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣勞動監(jiān)察局2021年支出預(yù)算120.65萬元，其中：工資福利支出76.15萬元，占63.12%；商品服務(wù)支出20.49萬元，占16.98%；對個人家庭的補(bǔ)助0.01萬元，占0.01%；項(xiàng)目支出24萬元，占19.89%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算24萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括農(nóng)民工工資工作、工資集體協(xié)商工作及勞動用工備案工作專用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、勞動保障執(zhí)法經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，
其中：農(nóng)民工工資工作、工資集體協(xié)商工作及勞動用工備案工作專用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)8萬元，主要用于農(nóng)民工工資工作、工資集體協(xié)商工作及勞動用工備案工作等方面；
勞動保障執(zhí)法經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)16萬元，主要用于勞動保障監(jiān)察執(zhí)法等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣勞動監(jiān)察局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算120.65萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算120.65萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，其中：一般公共預(yù)算撥款120.65萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款117.65 萬元，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款3 萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算120.65萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出111.14萬元，占比92.12%；衛(wèi)生健康支出3.17萬元，占比2.63%；住房保障支出6.34萬元，占比5.25%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款120.65萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少3.32萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出111.14萬元，占比92.12%；衛(wèi)生健康支出3.17萬元，占比2.63%；住房保障支出6.34萬元，占比5.25%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為97.30萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少6.75萬元，下降6.49%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.45萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.25 萬元，上升17.41%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.22萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.62萬元，上升17.22%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.17萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，上升14.71%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.17萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.47萬元，上升17.41%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.34萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.94萬元，上升17.41%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣勞動監(jiān)察局2021年一般公共預(yù)算基本支出96.65萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)76.16萬元，占比78.80%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)20.49萬元，占比21.20%，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣勞動監(jiān)察局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.87萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.87萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5 萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比增加 0.07萬元，增長0.8 %，主要原因：因職能增加導(dǎo)下鄉(xiāng)租車費(fèi)增加。
（說明：本單位沒有公車，此處公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為車管中心的租車費(fèi)用）
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣勞動監(jiān)察局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.49萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.44萬元，增長7.56%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣勞動監(jiān)察局會議費(fèi)預(yù)算0.7萬元，擬召開部門聯(lián)系會議，參加人數(shù)30人，內(nèi)容為根治欠薪工作部署；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.6萬元，擬開展勞動監(jiān)察培訓(xùn)，參加人數(shù)20人，內(nèi)容為專職勞動監(jiān)察員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款120.65萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目2個，涉及預(yù)算撥款24萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
