南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年部門預(yù)算公開
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說(shuō)明
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局的主要職能是：
（一）負(fù)責(zé)檢查用人單位遵守人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；
（二）依法糾正和查處違反人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為；
（三）督促用人單位和勞動(dòng)者依法辦理各種用工手續(xù)；負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同的推行和管理工作；
（四）協(xié)助做好勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件的調(diào)查取證和調(diào)解工作；
（五）協(xié)助處理企業(yè)職工罷工、集體上訪等突發(fā)事件，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
（六）開展“兩網(wǎng)化”建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)依法對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)情況和社會(huì)保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取情況進(jìn)行核查；
（七）受理公民、法人或其他組織對(duì)參保單位在參加社會(huì)保險(xiǎn)、繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)方面存在違法違規(guī)行為的舉報(bào)投訴，并依法予以查處；
（八）受理公民、法人或其他組織對(duì)騙取、冒領(lǐng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇行為的舉報(bào)投訴，并依法予以查處；
（九）對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)移交的社會(huì)保險(xiǎn)違規(guī)事件進(jìn)行核查處理；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社服務(wù)中心開展勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)。
二、人員情況
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局現(xiàn)有人員7人。其中：在職7人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、檢查執(zhí)法股、監(jiān)督審核股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣勞動(dòng)監(jiān)察局本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣勞動(dòng)監(jiān)察局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年收支預(yù)算總額103.88萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年收入預(yù)算103.88萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算103.88萬(wàn)元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比減少6.26萬(wàn)元，下降5.69%，主要原因是職業(yè)年金不再納入本單位預(yù)算及壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年支出預(yù)算103.88萬(wàn)元，其中：基本支出83.88萬(wàn)元，占80.75%；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，占19.25%。
2024年支出預(yù)算與上年相比減少6.26萬(wàn)元，下降5.69%，主要原因是職業(yè)年金不再納入本單位預(yù)算及壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、支出預(yù)算分類匯總情況說(shuō)明
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年支出部門預(yù)算103.88萬(wàn)元，其中：工資福利支出68.87萬(wàn)元，占66.30%；商品服務(wù)支出35.01萬(wàn)元（基本支出15.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元），占33.70%。
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算103.88萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算103.88萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款103.88萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款100.88萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款3萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算103.88萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出94.68萬(wàn)元，占91.15%；衛(wèi)生健康支出3.86萬(wàn)元，占3.72%。住房保障支出5.33萬(wàn)元，占5.13%。
六、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款103.88萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.26萬(wàn)元，下降5.69%，主要原因是職業(yè)年金不再納入本單位預(yù)算及壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款103.88萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出94.68萬(wàn)元，占91.15%；衛(wèi)生健康支出3.86萬(wàn)元，占3.72%。住房保障支出5.33萬(wàn)元，占5.13%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為87.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.53萬(wàn)元，下降2.83%。主要是人員費(fèi)減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為7.11萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)沒(méi)變。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為0.56萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.18萬(wàn)元，下降24.05%。主要是其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
2023年預(yù)算數(shù)為3.86萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。主要是職工醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)沒(méi)變。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為5.33萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。主要是住房公積金繳納基數(shù)沒(méi)變。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年一般公共預(yù)算基本支出83.88萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)68.87萬(wàn)元，占基本支出82.11%，比上年預(yù)算數(shù)減少3.73萬(wàn)元，下降5.14%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)15.01萬(wàn)元，占基本支出17.89%，比上年預(yù)算數(shù)增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.84%。主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.4萬(wàn)元，與上年相比減少0.08萬(wàn)元，下降2.38%。主要原因是按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)支出等。具體包括：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比持平，主要是大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），與上年相比持平，主要是我單位無(wú)公車。
3、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比減少0.08萬(wàn)元，下降2.38%，主要是按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說(shuō)明
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年專項(xiàng)資金預(yù)算20萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，農(nóng)民工工資工作、工資集體協(xié)商工作及勞動(dòng)用工備案工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)。
其中：勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)14萬(wàn)元，主要用于勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法等方面；農(nóng)民工工資工作、工資集體協(xié)商工作及勞動(dòng)用工備案工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)6萬(wàn)元，主要用于民工工資工作、工資集體協(xié)商工作及勞動(dòng)用工備案工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣勞動(dòng)監(jiān)察局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.84%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款103.88萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款20萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣勞動(dòng)監(jiān)察局2024年部門預(yù)算表
