南縣就業(yè)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算
南縣就業(yè)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣就業(yè)服務(wù)中心的主要職能是：
1. 負(fù)責(zé)全縣企、事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)的參保登記、待遇發(fā)入、個(gè)人賬戶管理、領(lǐng)取失業(yè)金資格認(rèn)證及稽核工作；
2. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺(tái)建設(shè)及就業(yè)失業(yè)登記、就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)技能培訓(xùn)等公共就業(yè)服務(wù)和就業(yè)援助；
3. 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的資格審查、推薦、發(fā)放工作、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作。
二、人員情況
就業(yè)服務(wù)中心現(xiàn)有人員24人。其中:在職13人，退休11人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股（財(cái)計(jì)股）、城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)股、培訓(xùn)服務(wù)股、失業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣就業(yè)服務(wù)中心是獨(dú)立核算的副科級(jí)二級(jí)單位，隸屬于南縣人力資源和社會(huì)保障局，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣就業(yè)服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣就業(yè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣就業(yè)服務(wù)中心2021年收支總額預(yù)算226.02萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2021年收入預(yù)算226.02萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款215.06萬元，占95.15%；預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款10.96萬元，占4.85%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少9.42萬元，下降4.00%，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2021年支出預(yù)算226.02萬元，其中：基本支出209.05萬元，占92.49%；項(xiàng)目支出16.97萬元，占7.51%。
按支出科目包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出77.07萬元，占80.83%；衛(wèi)生健康支出8.25萬元，占8.65%；住房保障支出10.03萬元占10.52%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少9.42萬元，下降4.00%，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2021年支出預(yù)算226.02萬元，其中：工資福利支出127.67萬元，占56.49%；商品服務(wù)支出27.11萬元，占11.99%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助54.27萬元，占24.01%；項(xiàng)目支出16.97萬元，占7.51%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算16.97萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出專項(xiàng)、失業(yè)保險(xiǎn)政策宣傳專項(xiàng)、檔案整理費(fèi)專項(xiàng)、信息化建設(shè)和系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)。其中：
1. 事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出專項(xiàng)1.97萬元，主要用于事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出等方面；
2. 失業(yè)保險(xiǎn)政策宣傳專項(xiàng)5萬元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)政策宣傳等方面；
3. 檔案整理費(fèi)專項(xiàng)6萬元，主要用于檔案整理等方面；
4. 信息化建設(shè)和系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)4萬元，主要用于信息化建設(shè)和系統(tǒng)維護(hù)等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算226.02萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算226.02萬元，包括：包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款226.02萬元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款215.06萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10.96萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算226.02萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出207.74萬元，占比91.91%；衛(wèi)生健康支出8.25萬元，占比3.65%；住房保障支出10.03萬元，占比4.44%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣就業(yè)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款226.02萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少9.42萬元，下降4.00%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出207.74萬元，占比91.91%；衛(wèi)生健康支出8.25萬元，占比3.65%；住房保障支出10.03萬元，占比4.44%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為130.67萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少10.85萬元，下降7.67%。主要是壓減支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少52.56萬元，下降100%。主要是單位離退休費(fèi)用科目調(diào)整。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為54.88萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加54.88萬元，新增項(xiàng)目，沒法計(jì)算增長率，主要是單位離退休費(fèi)用科目調(diào)整。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為13.38萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降3.32%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.69萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.23萬元，下降3.32%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.12萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.18萬元，增長9.28%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少8.28萬元，下降100%。主要是單位醫(yī)療費(fèi)科目調(diào)整。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.25萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加8.25萬元，新增項(xiàng)目，沒法計(jì)算增長率，主要是單位醫(yī)療費(fèi)科目調(diào)整，將原來的行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）調(diào)到事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為10.03萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，下降3.37%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出209.05萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)181.94元，占比87.03%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)27.11萬元，占比12.97%，主要包括：印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.91萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.91萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（說明：本單位沒有公車，此處公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為車管中心的租車費(fèi)用）
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣就業(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5萬元，比2020年減少5.34萬元，降低16.46%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣就業(yè)服務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣就業(yè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款226.02萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算撥款16.97萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣就業(yè)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表
