南縣就業(yè)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算
南縣就業(yè)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣就業(yè)服務(wù)中心的主要職能是全縣企、事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)的參保登記、待遇發(fā)放、領(lǐng)取失業(yè)金資格認(rèn)證及稽核工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺(tái)建設(shè)及就業(yè)失業(yè)登記、就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)技能培訓(xùn)等公共就業(yè)服務(wù)；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的資格審查、推薦、發(fā)放以及創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作。
二、人員情況
南縣就業(yè)服務(wù)中心現(xiàn)有人員23人。其中：在職12人，退休11人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股（財(cái)計(jì)股）、城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)股、培訓(xùn)服務(wù)股、失業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)股。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣就業(yè)服務(wù)中心沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣就業(yè)服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
本單位2022年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣就業(yè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣就業(yè)服務(wù)中心2022年收支總額預(yù)算213.34萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2022年收入預(yù)算213.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算213.34萬(wàn)元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比減少12.68萬(wàn)元， 下降5.61%，主要是因?yàn)殚_(kāi)源節(jié)流。
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2022年支出預(yù)算213.34萬(wàn)元，其中：基本支出196.37萬(wàn)元，占92.05%；項(xiàng)目支出16.97萬(wàn)元，占7.95%。
2022年支出預(yù)算與上年相比減少12.68萬(wàn)元，下降5.61%，主要是因?yàn)殚_(kāi)源節(jié)流。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2022年支出預(yù)算213.34萬(wàn)元，其中：工資福利支出111.92萬(wàn)元，占52.46%。一般商品服務(wù)支出44.94萬(wàn)元（基本支出27.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.97萬(wàn)元），占21.06%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.48萬(wàn)元，占26.48%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算213.34萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算213.34萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款213.34萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款202.38萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10.96萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算213.34萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出197.9萬(wàn)元，占比92.76%；衛(wèi)生健康支出6.64萬(wàn)元，占比3.11%；住房保障支出8.8萬(wàn)元，占比4.13%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣就業(yè)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款213.34萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少12.68 萬(wàn)元，下降5.61%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出197.9萬(wàn)元，占92.76%；衛(wèi)生健康支出6.64萬(wàn)元，占3.11%；住房保障支出8.8萬(wàn)元，占4.13%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為121.3萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少9.37萬(wàn)元，下降7.17%。主要是開(kāi)源節(jié)流。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為57.08萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.07%。主要是相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為11.74萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.64萬(wàn)元，下降12.26%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.87萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.82萬(wàn)元，下降12.26%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.91萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.21萬(wàn)元，下降9.90%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6.64萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.61萬(wàn)元，下降19.52%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為8.8萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.23萬(wàn)元，下降12.26%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出196.37萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)168.40萬(wàn)元，占基本支出85.76%，比2021年預(yù)算數(shù)減少13.54萬(wàn)元，下降7.44%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)27.97萬(wàn)元，占基本支出14.24%，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.17%。主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.91萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.91萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
說(shuō)明：因本單位無(wú)公車，本單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為租車費(fèi)。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
2022年本部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算16.97萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有檔案整理費(fèi)專項(xiàng)、失業(yè)保險(xiǎn)政策宣傳專項(xiàng)等，其中：檔案整理費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于檔案整理方面；失業(yè)保險(xiǎn)政策宣傳5萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)政策宣傳方面；信息化建設(shè)和系統(tǒng)維護(hù)5萬(wàn)元，主要用于系統(tǒng)升級(jí)、電腦維修方面；稅金1.97萬(wàn)元，主要用于門(mén)面租金的稅費(fèi)方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣就業(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.97萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.17%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣就業(yè)服務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.07萬(wàn)元，擬召開(kāi)黨建會(huì)議，參加人數(shù)12人，內(nèi)容為黨建相關(guān)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年南縣就業(yè)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款213.34萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款15萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣就業(yè)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算表
