南縣就業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算
南縣就業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣就業(yè)服務(wù)中心的主要職能是全縣企、事業(yè)單位失業(yè)保險的參保登記、待遇發(fā)放、領(lǐng)取失業(yè)金資格認證及稽核工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺建設(shè)及就業(yè)失業(yè)登記、就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)技能培訓(xùn)等公共就業(yè)服務(wù)；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的資格審查、推薦、發(fā)放以及創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作。
二、人員情況
南縣就業(yè)服務(wù)中心現(xiàn)有人員 24人。其中：在職13人，退休11人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股（財計股）、城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)股、培訓(xùn)服務(wù)股、失業(yè)保險服務(wù)股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣就業(yè)服務(wù)中心沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣就業(yè)服務(wù)中心本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣就業(yè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣就業(yè)服務(wù)中心2023年收支總額預(yù)算237.21萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2023年收入預(yù)算237.21萬元，具體如下：一般公共預(yù)算237.21 萬元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加23.87萬元，增長11.19%，主要是增人增資。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣業(yè)服務(wù)中心2023年支出預(yù)算237.21萬元，其中：基本支出220.24萬元，占92.85%；項目支出16.97萬元，占7.15%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加23.87萬元，增長11.19%，主要是增人增資。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2023年支出部門預(yù)算237.21萬元，其中：工資福利支出136.46萬元，占57.53%；商品服務(wù)支出42.24萬元（基本支出25.27萬元，項目支出16.97萬元），占17.81%；對個人家庭的補助58.51萬元，占24.66%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2023年財政撥款收支總預(yù)算237.21萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算237.21萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款237.21萬元（其中：經(jīng)費撥款226.25萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10.96萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算237.21萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出219.63萬元，占比92.59%；衛(wèi)生健康支出7.39萬元，占比3.12%；住房保障支出10.19萬元，占比4.29%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣就業(yè)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款237.21萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加23.87萬元，增長11.19%，主要原因：增人增資。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出219.63萬元，占比92.59%；衛(wèi)生健康支出7.39萬元，占比3.12%；住房保障支出10.19萬元，占比4.29%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為59.11萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.03萬元，增長3.56%。主要是相關(guān)經(jīng)費增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為13.59萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.85萬元，增長15.76%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為6.79萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.92萬元，增長15.67%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為2.01萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.1萬元，增長5.24%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為138.13萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加16.83萬元，增長13.87%。主要是相關(guān)經(jīng)費增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為7.39萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.75萬元，增長11.3%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為10.19萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.39萬元，增長15.8%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出220.24萬元，其中：
人員經(jīng)費194.97萬元，占基本支出88.53%，比2022年預(yù)算數(shù)增加26.57萬元，增長15.78%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金、退休費；
公用經(jīng)費25.27萬元，占基本支出11.47%，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.7萬元，下降9.65%。主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.62萬元，其中：公務(wù)接待費2.62萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2022年相比減少5.29萬元，下降66.88%,主要原因：公務(wù)用車費預(yù)算統(tǒng)一調(diào)入機關(guān)事務(wù)管理中心以及大力壓減公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算16.97萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有檔案整理費專項、失業(yè)保險及城鄉(xiāng)就業(yè)工作經(jīng)費專項和門面稅金，其中：檔案整理費5萬元，主要用于檔案整理方面；失業(yè)保險及城鄉(xiāng)就業(yè)工作經(jīng)費10萬元，主要用于失業(yè)保險政策宣傳和城鄉(xiāng)就業(yè)工作宣傳方面；門面稅金1.97萬元，主要用于門面租金的稅費方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣就業(yè)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算25.27萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.7萬元，下降9.65%。主要是開源節(jié)流。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣就業(yè)服務(wù)中心會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣就業(yè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款237.21萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目3個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款16.97萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
南縣就業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表.xlsx
