南縣就業(yè)服務(wù)中心2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我單位根據(jù)法律法規(guī)和財(cái)政部門的相關(guān)要求，結(jié)合我單位的具體情況，認(rèn)真組織開(kāi)展了2022年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我單位2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
南縣就業(yè)服務(wù)中心的主要職能是全縣企、事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)的參保登記、待遇發(fā)放、領(lǐng)取失業(yè)金資格認(rèn)證及稽核工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺(tái)建設(shè)及就業(yè)失業(yè)登記、就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)技能培訓(xùn)等公共就業(yè)服務(wù)；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的資格審查、推薦、發(fā)放以及創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作。
（一）部門整體支出概況
2022年本單位總收入為207.79萬(wàn)元，其中一般公共財(cái)政撥款預(yù)算收入155.11萬(wàn)元，其他收入52.68萬(wàn)元,年度總支出為774.59萬(wàn)元。年初財(cái)政應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余759.01萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余192.21萬(wàn)元。2022年本單位共有編制人數(shù)12人，實(shí)際在職人數(shù)12人，退休人數(shù)11人。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
（1）預(yù)決算公開(kāi)情況。本單位2022年度預(yù)決算情況均按要求在網(wǎng)上公開(kāi)，其數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一致。
（2）績(jī)效管理開(kāi)展情況。在編制部門預(yù)算時(shí)，我單位編制了績(jī)效目標(biāo)，并隨同部門預(yù)算一并申報(bào)。根據(jù)縣財(cái)政局的要求開(kāi)展了整體支出績(jī)效自評(píng)。
（3）制度建設(shè)情況。為了規(guī)范管理，我單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《內(nèi)部控制手冊(cè)》等規(guī)章制度。
（4）“三公” 經(jīng)費(fèi)控制情況。加強(qiáng)了“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，取得了良好的效果，2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算為0.76萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出0.76萬(wàn)元，與上年持平。
（三）部門整體支出使用管理情況
我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，做到專款專用。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)的主要過(guò)程
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署，各股室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。通過(guò)開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，全面了解、分析部門預(yù)算，執(zhí)行并公開(kāi)“三公”經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)管理及部門工作績(jī)效等情況，規(guī)范資金管理，圍繞績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）失業(yè)保險(xiǎn)工作
2022年度，失業(yè)保險(xiǎn)參保總?cè)藬?shù)為20900人，完成市目標(biāo)任務(wù)20900人的100%。截止12月31日，失業(yè)保險(xiǎn)收入為1008.76萬(wàn)元，支出為757.77萬(wàn)元，歷年累計(jì)結(jié)余基金為5577.85萬(wàn)元。其中，主要開(kāi)展的工作有：
1、階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率，宣傳失業(yè)保險(xiǎn)緩繳政策
2022年失業(yè)保險(xiǎn)征繳費(fèi)率繼續(xù)按照1%(其中單位費(fèi)率0.7%，個(gè)人費(fèi)率0.3%）執(zhí)行至2023年4月30日。截止12月31日，共減免失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)994.71萬(wàn)元，其中企業(yè)部分減免約為290萬(wàn)元，惠及186家企業(yè)。通過(guò)走訪、電話等方式向企業(yè)宣傳最新失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)緩繳政策，已有5家單位申請(qǐng)，緩繳金額為8.8萬(wàn)元，惠及職工人數(shù)470余人。
2、落實(shí)開(kāi)展企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策
穩(wěn)崗返還工作于4月25日啟動(dòng)，按照大型企業(yè)50%、中小微企業(yè)90%的比例返還，通過(guò)失業(yè)保險(xiǎn)核三系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)，采取“免審即享”模式，已向95家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗返還資金144.15萬(wàn)元，惠及職工人數(shù)3200余人。
3、加大宣傳力度將職工技能提升補(bǔ)貼工作落到實(shí)處
技能提升補(bǔ)貼是失業(yè)保險(xiǎn)制度的一種延伸，能有效引導(dǎo)和促進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)參保職工提升職業(yè)技能水平和職業(yè)轉(zhuǎn)換能力。截止12月31日，已有12人申請(qǐng)了技能提升補(bǔ)貼，共發(fā)放補(bǔ)貼金額2.05萬(wàn)元。
4、繼續(xù)執(zhí)行失業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)面政策，提高失業(yè)保險(xiǎn)待遇
一是從2022年4月開(kāi)始，失業(yè)保險(xiǎn)金待遇由每月1098元提高至1395元。截止12月31日，失業(yè)保險(xiǎn)金共發(fā)放2836人次，累計(jì)發(fā)放376.61萬(wàn)元，為領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人員繳納職工醫(yī)保80.7萬(wàn)元。二是繼續(xù)執(zhí)行失業(yè)補(bǔ)助金、臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)助政策。從2022年4月開(kāi)始，失業(yè)補(bǔ)助金待遇由每月219.6元提高到279元，全年共發(fā)放失業(yè)補(bǔ)助金423人次，發(fā)放金額為9.98萬(wàn)元，發(fā)放臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)助2.1萬(wàn)元，待遇發(fā)放均通過(guò)申請(qǐng)人社會(huì)保障卡發(fā)放，發(fā)放率超過(guò)98%，較好的發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)、促就業(yè)作用。
（二）城鄉(xiāng)就業(yè)工作
2022年度，我縣城鎮(zhèn)登記失業(yè)率月平均為2.44 %，控制在4.5%以內(nèi)。新增農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力3800人，完成市目標(biāo)任務(wù)3727人的101.95%，其中初次轉(zhuǎn)移就業(yè)818人，再次轉(zhuǎn)移就業(yè)2982人。完成就業(yè)失業(yè)網(wǎng)上登記申報(bào)1423條，完成率100%。城鎮(zhèn)“311”公共就業(yè)服務(wù)覆蓋人數(shù)為3880人。每季度完成一次脫貧勞動(dòng)力信息更新，脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)為10482人，較2021年10445人增加37人。其中，主要開(kāi)展的工作有：
1、落實(shí)幫扶車間資金補(bǔ)貼
在2022年11月對(duì)符合條件的申報(bào)單位通過(guò)查看資料，現(xiàn)場(chǎng)走訪，電話抽查，上戶核查等形式進(jìn)行審核。現(xiàn)符合條件的有南縣麻河口楊國(guó)軍家庭農(nóng)場(chǎng)、南縣普綠園蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社、南縣武圣宮學(xué)稼手套廠等11家單位。發(fā)放幫扶車間以工代訓(xùn)補(bǔ)貼資金共計(jì)25萬(wàn)元。
2、落實(shí)南縣高校畢業(yè)生及青年就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼
在2022年10月人社、財(cái)政對(duì)符合條件的申報(bào)單位通過(guò)查看資料、現(xiàn)場(chǎng)走訪、電話抽查、等形式進(jìn)行審核。現(xiàn)符合條件的單位為南縣創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)校、南縣人民醫(yī)院的51名高校畢業(yè)生及青年符合見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼條件，發(fā)放就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼合計(jì)237150元。
3、落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款
2022年度，新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款277筆，金額7960萬(wàn)元，帶動(dòng)1832人就業(yè)。
（三）培訓(xùn)服務(wù)工作
2022年度，共完成政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)3452人，完成市目標(biāo)任務(wù)2765人的125%，其中已獲得創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)合格證書學(xué)員人數(shù)為850人，完成市目標(biāo)任務(wù)665人的127%；已開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)2602人，完成市級(jí)目標(biāo)任務(wù)2100人的124%。農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)力培訓(xùn)2043人，完成市目標(biāo)任務(wù)1500人的136%。開(kāi)設(shè)的工種有：水生動(dòng)物飼養(yǎng)工、美發(fā)師、美容師、食品檢驗(yàn)員、計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員、汽車電氣裝調(diào)工、育嬰員、保育員、家政服務(wù)員、保安員、農(nóng)機(jī)修理工等。其中，開(kāi)展的工作有：
1、加強(qiáng)職業(yè)培訓(xùn)管理，服務(wù)下沉到基層
為了提高勞動(dòng)者對(duì)國(guó)家培訓(xùn)扶持政策的知曉度，我們充分發(fā)揮縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村三級(jí)人社部門平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)，安排專人進(jìn)村、組，入戶上門宣傳國(guó)家職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼政策，還利用湖南省公共就業(yè)信息管理平臺(tái)信息系統(tǒng)，采集與更新勞動(dòng)力培訓(xùn)需求信息，積極開(kāi)展有需求性的培訓(xùn)，加強(qiáng)職業(yè)培訓(xùn)管理力度，嚴(yán)把培訓(xùn)質(zhì)量關(guān)。2022年共完成政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)3452人，職業(yè)培訓(xùn)分為創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)兩種。已獲得創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)合格證書學(xué)員人數(shù)為850人（共27期），其中SYB創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)18期，培訓(xùn)540人；互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn)3期，培訓(xùn)105人；網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)5期，培訓(xùn)170人，鄉(xiāng)村領(lǐng)雁創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)1期，培訓(xùn)35人。已開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)2602人，其中吸納和穩(wěn)定就業(yè)重點(diǎn)類職業(yè)已培訓(xùn)1353人，完成市級(jí)下達(dá)任務(wù)數(shù)950人的142%；農(nóng)村技能人才培訓(xùn)重點(diǎn)類職業(yè)已培訓(xùn)799人，完成市級(jí)下達(dá)任務(wù)數(shù)750人的106%；三高四新戰(zhàn)略重點(diǎn)職業(yè)類已培訓(xùn)450人，完成市級(jí)下達(dá)任務(wù)數(shù)400人的112%；企業(yè)職業(yè)培訓(xùn)已開(kāi)展646人。
2、鼓勵(lì)小微企業(yè)入駐孵化基地建設(shè)
入駐孵化基地實(shí)體總數(shù)、本年度注冊(cè)企業(yè)且存續(xù)總數(shù)為122家，同比去年95家增加27家。
3、大力開(kāi)展“一縣一品”勞務(wù)品牌建設(shè)
依據(jù)我縣小龍蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，全力打造了南縣洞庭漁家稻蝦種養(yǎng)工勞務(wù)品牌的建設(shè)。結(jié)合我縣實(shí)際，科學(xué)制定職業(yè)技能培訓(xùn)計(jì)劃，共完成水生動(dòng)物飼養(yǎng)工培訓(xùn)10期，培訓(xùn)500人，讓學(xué)員切實(shí)學(xué)到一技之長(zhǎng)，助力鄉(xiāng)村振興。
四、存在的主要問(wèn)題
預(yù)算績(jī)效管理工作有待加強(qiáng)。雖然開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效管理工作，但仍存在一些不足：一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠細(xì)化、量化；二是部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作不夠全面，績(jī)效自評(píng)報(bào)告質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。
五、建議
加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。一是規(guī)范績(jī)效目標(biāo)編制，科學(xué)選定績(jī)效指標(biāo)，合理確定指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；二是切實(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，在充分調(diào)研和分析的基礎(chǔ)上對(duì)資金的運(yùn)用、制度的落實(shí)加以評(píng)判、分析、研究，通過(guò)對(duì)資金項(xiàng)目的跟蹤與論證，客觀的發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目中存在的問(wèn)題，并采取有效的措施和方法進(jìn)行提升和優(yōu)化，進(jìn)一步的發(fā)揮績(jī)效的作用。
南縣就業(yè)服務(wù)中心
2023年3月14日
2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說(shuō)明 |
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投 入 （20分） |
目標(biāo) 設(shè)定 （5分） |
績(jī)效目標(biāo)合理性 （2分） |
22 |
部門所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃計(jì)1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)0.5分；③是否符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃計(jì)0.5分。 |
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績(jī)效指標(biāo)明確性 （3分） |
33 |
部門依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計(jì)1分；②通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計(jì)0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)計(jì)0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計(jì)1分。 |
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預(yù)算 配置 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
55 |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計(jì)5分，否則按比例計(jì)分。在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公 經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 （5分） |
45 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。下降的計(jì)5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 |
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重點(diǎn)支出安排率 （5分） |
55 |
部門本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。 |
重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。實(shí)際得分=支出安排率*5分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出：部門年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
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過(guò) 程（30分） |
預(yù)算 執(zhí)行 （20分） |
預(yù)算 完成率 （4分） |
44 |
部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計(jì)4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。 |
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預(yù)算 調(diào)整率 （2分） |
22 |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計(jì)2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付 進(jìn)度率 （2分） |
2 |
部門實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。 |
支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%。完成年終進(jìn)度的計(jì)1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計(jì)1分。實(shí)際支付進(jìn)度：部門在某一時(shí)點(diǎn)的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門在申報(bào)部門整體績(jī)效目標(biāo)時(shí)，參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分） |
24 |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對(duì)存量資金的實(shí)際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計(jì)4分，每超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
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公用經(jīng)費(fèi)控制率 （2分） |
22 |
部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 |
公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（2分） |
12 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購(gòu)執(zhí)行率 （4分） |
44 |
部門本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計(jì)2分，每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止；政府采購(gòu)預(yù)算：采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。 |
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預(yù)算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
22 |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度計(jì)1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
11 |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
①符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計(jì)0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計(jì)0.2分；③項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證計(jì)0.2分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計(jì)0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計(jì)0.2分。 |
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預(yù)決算信息公開(kāi)性 （1分） |
11 |
部門是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息計(jì)0.5分；②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息計(jì)0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （1分） |
11 |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)計(jì)0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整計(jì)0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確計(jì)0.3分。 |
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資產(chǎn) 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
22 |
部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計(jì)1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資產(chǎn)管理安全性 （2分） |
22 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計(jì)0.4分；②資產(chǎn)配置合理計(jì)0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計(jì)0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實(shí)相符計(jì)0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳計(jì)0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
1 |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計(jì)1分，每降1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn) 出（30分） |
職責(zé) 履行 |
實(shí)際 完成率 （8分） |
77 |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
實(shí)際完成率得分=完成市委市政府績(jī)效考核得分或上級(jí)主管部門考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分 |
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完成 及時(shí)率 （4分） |
43 |
部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
完成及時(shí)率=（及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分 |
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質(zhì)量 達(dá)標(biāo)率 （8分） |
77 |
達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值）的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率*8分 |
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率 （10分） |
98 |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實(shí)際得分=辦結(jié)率*10分 |
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效 果（20分） |
履職 效益 （20分） |
經(jīng)濟(jì)效益 （5分） |
55 |
部門履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分） |
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社會(huì)效益 （5分） |
55 |
部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
55 |
部門履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來(lái)的直接或間接影響。 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（5分） |
54 |
社會(huì)公眾或部門的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（5分） |
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合計(jì) |
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994 |
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