根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函[2023]11號(hào)）精神，為進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目支出管理，不斷強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，切實(shí)提高資金使用效益，我單位對(duì)2022年度項(xiàng)目支出資金使用情況進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

南縣就業(yè)服務(wù)中心2022年參與績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共4個(gè)，項(xiàng)目支出559.42萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，其他項(xiàng)目支出544.42萬(wàn)元。具體如下：

1、檔案整理費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于檔案整理方面；

2、失業(yè)保險(xiǎn)政策宣傳5萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)政策宣傳方面；

3、信息化建設(shè)和系統(tǒng)維護(hù)5萬(wàn)元，主要用于系統(tǒng)升級(jí)、電腦維修方面；

4、其他就業(yè)補(bǔ)助544.42萬(wàn)元，主要用于專項(xiàng)培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用方面。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

（1）失業(yè)保險(xiǎn)工作方面。2022年度，失業(yè)保險(xiǎn)參保總?cè)藬?shù)為20900人，完成市目標(biāo)任務(wù)20900人的100%。截止12月31日，失業(yè)保險(xiǎn)收入為1008.76萬(wàn)元，支出為757.77萬(wàn)元，歷年累計(jì)結(jié)余基金為5577.85萬(wàn)元。

（2）城鄉(xiāng)就業(yè)工作方面。2022年度，我縣城鎮(zhèn)登記月平均失業(yè)率為2.44 %，控制在4.5%以內(nèi)。新增農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力3800人，完成市目標(biāo)任務(wù)3727人的101.95%，其中初次轉(zhuǎn)移就業(yè)818人，再次轉(zhuǎn)移就業(yè)2982人。就業(yè)失業(yè)網(wǎng)上登記申報(bào)1423條，完成率100%。城鎮(zhèn)“311”公共就業(yè)服務(wù)覆蓋人數(shù)為3880人。每季度完成一次脫貧勞動(dòng)力信息更新，其脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)為10482人，較2021年10445人增加37人。

（3）培訓(xùn)服務(wù)工作方面。 2022年度，共完成政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)3452人，完成市目標(biāo)任務(wù)2765人的125%，其中已獲得創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)合格證書(shū)學(xué)員人數(shù)為850人，完成市目標(biāo)任務(wù)665人的127%；已開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)2602（共53期）人，完成市級(jí)市目標(biāo)任務(wù)2100人的124%。農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)力培訓(xùn)2043人，完成市目標(biāo)任務(wù)1500人的136%。開(kāi)設(shè)的工種有：水生動(dòng)物飼養(yǎng)工、美發(fā)師、美容師、食品檢驗(yàn)員、計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員、汽車(chē)電氣裝調(diào)工、育嬰員、保育員、家政服務(wù)員、保安員、農(nóng)機(jī)修理工等工種。

2、質(zhì)量指標(biāo)

（1）2022年失業(yè)保險(xiǎn)征繳費(fèi)率繼續(xù)按照1%(其中單位費(fèi)率0.7%，個(gè)人費(fèi)率0.3%）執(zhí)行至2023年4月30日。截止12月31日，共減免失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)994.71萬(wàn)元，其中企業(yè)部分減免為290萬(wàn)元，惠及186家企業(yè)。通過(guò)走訪、電話等方式向企業(yè)宣傳最新失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)緩繳政策，已有5家單位申請(qǐng)，緩繳金額為8.8萬(wàn)元，共惠及職工470余人，為企業(yè)降低成本促穩(wěn)定做貢獻(xiàn)。

（2）2022年度，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款放款277筆，金額7960萬(wàn)元，帶動(dòng)1832人就業(yè)。

（3）大力開(kāi)展“一縣一品”勞務(wù)品牌建設(shè)。依據(jù)我縣小龍蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，全力打造了南縣洞庭漁家稻蝦種養(yǎng)工勞務(wù)品牌。結(jié)合我縣實(shí)際，科學(xué)制定職業(yè)技能培訓(xùn)計(jì)劃，共完成水生動(dòng)物飼養(yǎng)工培訓(xùn)10期，培訓(xùn)500人，讓學(xué)員切實(shí)學(xué)到一技之長(zhǎng)，助力鄉(xiāng)村振興，現(xiàn)已認(rèn)定為 2022年益陽(yáng)市特色勞務(wù)品牌。

（4）積極組織各企業(yè)參加第五屆“中國(guó)創(chuàng)翼”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽益陽(yáng)市選拔賽,激勵(lì)更多有志者多多創(chuàng)新。

3、時(shí)效指標(biāo)

2022年完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)置任務(wù)。

4、成本指標(biāo)

2022年在預(yù)算范圍內(nèi)完成績(jī)效目標(biāo)。

5、效益指標(biāo)

（1）降低失業(yè)保險(xiǎn)總費(fèi)率，為企業(yè)降低成本。

（2）推動(dòng)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金補(bǔ)貼的落實(shí)，讓就業(yè)人員快速了解就業(yè)渠道、培訓(xùn)登記、政策補(bǔ)貼申報(bào)流程等事項(xiàng)。

（3）推行信息化平臺(tái)建設(shè)，為就業(yè)群眾提供高效、方便、快捷的服務(wù)。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

(一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我單位本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目資金的使用和管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。

（二）項(xiàng)目資金

 2022年就業(yè)補(bǔ)助及其他專項(xiàng)資金為559.42萬(wàn)元，實(shí)際已支付559.42萬(wàn)元，支付率為100%。具體如下：

1、檔案整理費(fèi)5萬(wàn)元，實(shí)際已支付5萬(wàn)元，資金支付率100%；

2、失業(yè)保險(xiǎn)政策宣傳5萬(wàn)元，實(shí)際已支付5萬(wàn)元，資金支付率100%；

3、信息化建設(shè)和系統(tǒng)維護(hù)5萬(wàn)元，實(shí)際已支付5萬(wàn)元，資金支付率100%；

4、其他就業(yè)補(bǔ)助544.42萬(wàn)元，實(shí)際已支付544.42萬(wàn)元，資金支付率100%。

（三）項(xiàng)目組織情況分析

1、前期準(zhǔn)備

綜合股牽頭成立績(jī)效評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)工作小組，明確了工作職責(zé)，制定了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)方案，并設(shè)計(jì)了相關(guān)表格，通過(guò)聯(lián)系相關(guān)部門(mén)和實(shí)施單位，確定了績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施時(shí)間。

2、項(xiàng)目實(shí)施

一是收集、檢查項(xiàng)目資料。收集該項(xiàng)目相關(guān)政策制度文件、資金撥付明細(xì)、項(xiàng)目申報(bào)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項(xiàng)目申報(bào)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等程序是否合規(guī)，資金撥付手續(xù)是否齊全、是否存在截留、挪用等情況；二是項(xiàng)目檢查。了解項(xiàng)目建設(shè)情況及運(yùn)行、管理情況；三是形成評(píng)價(jià)報(bào)告。通過(guò)對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行綜合分析，按照確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況，得出評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

（四）項(xiàng)目管理情況分析

在支出過(guò)程中，能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，能?chē)?yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，專款專用，相關(guān)人員實(shí)時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

對(duì)照《2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表》，我單位自評(píng)得分93分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。

（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

嚴(yán)格按照預(yù)算金額支出，提升就業(yè)服務(wù)水平。對(duì)項(xiàng)目嚴(yán)格監(jiān)管，安全運(yùn)行。主要做到了嚴(yán)把“四關(guān)”，即嚴(yán)把審核關(guān)、嚴(yán)把稽查關(guān)、嚴(yán)把收支關(guān)、嚴(yán)把監(jiān)管關(guān)。

（二）項(xiàng)目效率性分析

城鄉(xiāng)就業(yè)工作。2022年度，新增農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力3800人，完成市目標(biāo)任務(wù)3727人的101.95%；完成就業(yè)失業(yè)網(wǎng)上登記申報(bào)1423條，完成率100%；脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)為10482人，較2021年10445人增加37人。

培訓(xùn)服務(wù)工作。2022年度，共完成政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)3452人，完成市目標(biāo)任務(wù)2765人的125%，其中已獲得創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)合格證書(shū)學(xué)員人次為850人，完成市目標(biāo)任務(wù)665人的127%；農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)力培訓(xùn)2043人，完成市目標(biāo)任務(wù)1500人的136%。

（三）項(xiàng)目有效性分析

1、多管齊下，千方百計(jì)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分的就業(yè)

（1）2022年我縣城鎮(zhèn)登記失業(yè)率月平均為2.44 %，控制在4.5%以內(nèi)。

（2）城鎮(zhèn)“311”公共就業(yè)服務(wù)覆蓋人數(shù)為3880人。

（3）每季度完成一次脫貧勞動(dòng)力信息更新，脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)為10482人，較2021年10445人增加37人。

2、穩(wěn)步推進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展

（1）2022年，失業(yè)保險(xiǎn)征收923.74萬(wàn)元，歷年累計(jì)結(jié)余基金5577.85萬(wàn)元。享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇共計(jì)449人，共計(jì)發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金376.61萬(wàn)元，失業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出80.72萬(wàn)元。

（2）2022年開(kāi)展穩(wěn)崗返還工作，已向95家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗返還資金144.15萬(wàn)元，惠及職工人數(shù)3200余人。

（3）技能提升補(bǔ)貼是失業(yè)保險(xiǎn)制度的一種延伸，引導(dǎo)和促進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)參保職工提高職業(yè)技能水平和職業(yè)轉(zhuǎn)換能力，從源頭上預(yù)防失業(yè)。我中心深入企業(yè)，廣泛宣傳，自政策施行以來(lái)，我縣共有12人申請(qǐng)了技能提升補(bǔ)貼，共發(fā)放補(bǔ)貼金額2.05萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目可持續(xù)分析

享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇人員逐年提升，持續(xù)提升職工業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感和幸福感，群眾滿意度逐年提高。

四、存在的問(wèn)題

企業(yè)參加失業(yè)保險(xiǎn)的社會(huì)認(rèn)知度不高，缺乏參保的主動(dòng)性；發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)待遇輔助養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)合規(guī)性比對(duì)系統(tǒng)準(zhǔn)確率不高，數(shù)據(jù)更新不及時(shí)；企業(yè)用工不規(guī)范，沒(méi)有鑒定勞動(dòng)合同關(guān)系。

崗位推薦成功率不高，部分漁民就業(yè)積極性不強(qiáng)。創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)與各項(xiàng)優(yōu)惠政策聯(lián)系不緊密，學(xué)員參訓(xùn)積極性下降；部分已創(chuàng)業(yè)的學(xué)員認(rèn)為培訓(xùn)的課程時(shí)間偏長(zhǎng)，造成到課率不能保證百分之百。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

由于預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)性、復(fù)雜性等特性，專業(yè)素質(zhì)有待提高；規(guī)范高效的預(yù)算績(jī)效管理模式還處于起步階段，預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。以后需加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用管理積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作常態(tài)化。

南縣就業(yè)服務(wù)中心

2023年3月14日

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表