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　　根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函〔2024〕5號(hào)）精神，為進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目支出管理，不斷強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，切實(shí)提高資金使用效益，我單位對(duì)2023年度項(xiàng)目支出資金使用情況進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

　　南縣就業(yè)服務(wù)中心2023年參與績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共4個(gè)，項(xiàng)目支出609.74萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，其他項(xiàng)目支出594.74萬(wàn)元。具體如下：

　　1、檔案整理費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于檔案整理方面；

　　2、失業(yè)保險(xiǎn)政策宣傳5萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)政策宣傳方面；

　　3、城鄉(xiāng)就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用城鄉(xiāng)就業(yè)工作開(kāi)展方面；

　　4、就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金594.74萬(wàn)元，主要用于專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用方面。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

　　1、數(shù)量指標(biāo)

　　（1）失業(yè)保險(xiǎn)工作方面。2023年度，失業(yè)保險(xiǎn)參保總?cè)藬?shù)為21347人，完成市目標(biāo)任務(wù)21347人的100%。

　　（2）城鄉(xiāng)就業(yè)工作方面。2023年度，我縣城鎮(zhèn)登記月平均失業(yè)率為2.42%，控制在4.5%以?xún)?nèi);就業(yè)失業(yè)網(wǎng)上登記申報(bào)1398條，完成率100%;城鎮(zhèn)“311”公共就業(yè)服務(wù)覆蓋人數(shù)為4691人;為南縣創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)校、南縣人民醫(yī)院符合見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼條件的44名高校畢業(yè)生及青年發(fā)放就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼。

　　（3）培訓(xùn)服務(wù)工作方面。 2023年度，已開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)49期，培訓(xùn)2399人，完成市目標(biāo)任務(wù)數(shù)2000人的120%。已獲得創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)合格證書(shū)學(xué)員有774人（共24期），完成市級(jí)下達(dá)任務(wù)人數(shù)645人的120%。

　　2、質(zhì)量指標(biāo)

　　（1）2023年失業(yè)保險(xiǎn)征繳費(fèi)率繼續(xù)按照1%執(zhí)行至2024年12月31日，其中單位費(fèi)率0.7%，個(gè)人費(fèi)率0.3%。截止2023年12月31日，按照大型企業(yè)30%、中小微企業(yè)60%比例開(kāi)展穩(wěn)崗返還工作，通過(guò)多系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)，采取“免審即享”模式，已向95家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗返還資金91.62萬(wàn)元，惠及2800余名職工。

　　（2）2023年度，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款放款190筆，金額4990萬(wàn)元，帶動(dòng)1801人就業(yè)。

　　（3）創(chuàng)建省級(jí)“南縣稻蝦種養(yǎng)工”勞務(wù)品牌。目前勞務(wù)品牌宣傳片已完成，勞務(wù)品牌評(píng)選工作也圓滿(mǎn)完成。

　　3、時(shí)效指標(biāo)

　　2023年完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)置任務(wù)。

　　4、成本指標(biāo)

　　2023年在預(yù)算范圍內(nèi)完成績(jī)效目標(biāo)。

　　5、效益指標(biāo)

　　（1）降低失業(yè)保險(xiǎn)總費(fèi)率，為企業(yè)降低成本。

　　（2）推動(dòng)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金補(bǔ)貼的落實(shí)，讓就業(yè)人員快速了解就業(yè)渠道、培訓(xùn)登記、政策補(bǔ)貼申報(bào)流程等事項(xiàng)。

　　（3）推行信息化平臺(tái)建設(shè)，為就業(yè)群眾提供高效、方便、快捷的服務(wù)。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　(一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我單位本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目資金的使用和管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。

　　（二）項(xiàng)目資金

　　2023年就業(yè)補(bǔ)助及其他專(zhuān)項(xiàng)資金為609.74萬(wàn)元，實(shí)際已支付609.74萬(wàn)元，支付率為100%。具體如下：

　　1、檔案整理費(fèi)5萬(wàn)元，實(shí)際已支付5萬(wàn)元，資金支付率100%；

　　2、失業(yè)保險(xiǎn)政策宣傳5萬(wàn)元，實(shí)際已支付5萬(wàn)元，資金支付率100%；

　　3、城鄉(xiāng)就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，實(shí)際已支付5萬(wàn)元，資金支付率100%；

　　4、就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金594.74萬(wàn)元，實(shí)際已支付594.74萬(wàn)元，資金支付率100%。

　　（三）項(xiàng)目組織情況分析

　　1、前期準(zhǔn)備

　　綜合股牽頭成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，明確了工作職責(zé)，制定了評(píng)價(jià)方案，并設(shè)計(jì)了相關(guān)表格，通過(guò)聯(lián)系相關(guān)部門(mén)和實(shí)施單位，確定了績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施時(shí)間。

　　2、項(xiàng)目實(shí)施

　　一是收集、檢查項(xiàng)目資料。收集該項(xiàng)目相關(guān)政策制度文件、資金撥付明細(xì)、項(xiàng)目申報(bào)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項(xiàng)目申報(bào)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等程序是否合規(guī)，資金撥付手續(xù)是否齊全、是否存在截留、挪用等情況；二是項(xiàng)目檢查。了解項(xiàng)目建設(shè)情況及運(yùn)行、管理情況；三是形成評(píng)價(jià)報(bào)告。通過(guò)對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行綜合分析，按照確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況，得出結(jié)論，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　（四）項(xiàng)目管理情況分析

　　在支出過(guò)程中，能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。在專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能?chē)?yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，專(zhuān)款專(zhuān)用，相關(guān)人員實(shí)時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　對(duì)照《2023年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表》，我單位自評(píng)得分93分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。

　　（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

　　嚴(yán)格按照預(yù)算金額支出，提升就業(yè)服務(wù)水平。對(duì)項(xiàng)目嚴(yán)格監(jiān)管，安全運(yùn)行。主要做到了嚴(yán)把“四關(guān)”，即嚴(yán)把審核關(guān)、嚴(yán)把稽查關(guān)、嚴(yán)把收支關(guān)、嚴(yán)把監(jiān)管關(guān)。

　　（二）項(xiàng)目效率性分析

　　城鄉(xiāng)就業(yè)工作。2023年度，新增農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力3831人，完成市目標(biāo)任務(wù)3724人的103.92%；完成就業(yè)失業(yè)網(wǎng)上登記申報(bào)1398條，完成率100%。

　　培訓(xùn)服務(wù)工作。2023年度，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班24期，共培訓(xùn)774人，完成市目標(biāo)任務(wù)數(shù)645人的120%;技能培訓(xùn)班49期，共培訓(xùn)2399人，完成市目標(biāo)任務(wù)數(shù)2000人的120%；農(nóng)村技能人才培訓(xùn)重點(diǎn)類(lèi)職業(yè)已培訓(xùn)449人，完成市級(jí)下達(dá)任務(wù)數(shù)400人的112%。

　　（三）項(xiàng)目有效性分析

　　1、多管齊下，千方百計(jì)實(shí)現(xiàn)了更高質(zhì)量和更充分的就業(yè)

　　（1）2023年我縣城鎮(zhèn)登記失業(yè)率月平均為2.42%，控制在4.5%以?xún)?nèi)。

　　（2）城鎮(zhèn)“311”公共就業(yè)服務(wù)覆蓋人數(shù)為4691人。

　　（3）為南縣創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)校、南縣人民醫(yī)院符合見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼條件的44名高校畢業(yè)生及青年發(fā)放就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼。

　　2、穩(wěn)步推進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)，助力了經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　（1）2023年，失業(yè)保險(xiǎn)征收1120.43萬(wàn)元，歷年累計(jì)結(jié)余基金122.29萬(wàn)元。享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇共計(jì)547人，共計(jì)發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金461.51萬(wàn)元，失業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出126.52萬(wàn)元。

　　（2）2023年開(kāi)展穩(wěn)崗返還工作，已向95家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗返還資金91.62萬(wàn)元，惠及2800余名職工。

　　（3）技能提升補(bǔ)貼是失業(yè)保險(xiǎn)制度的一種延伸，引導(dǎo)和促進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)參保職工提高職業(yè)技能水平和職業(yè)轉(zhuǎn)換能力，從源頭上預(yù)防失業(yè)。我中心深入企業(yè)，廣泛宣傳，自政策施行以來(lái)，我縣共有20人申請(qǐng)了技能提升補(bǔ)貼，共發(fā)放補(bǔ)貼金額3.65萬(wàn)元。

　　（四）項(xiàng)目可持續(xù)分析

　　享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇人員逐年提升，持續(xù)提升職工業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感和幸福感，群眾滿(mǎn)意度逐年提高。

　　四、存在的問(wèn)題

　　企業(yè)參加失業(yè)保險(xiǎn)的社會(huì)認(rèn)知度不高，缺乏參保的主動(dòng)性；發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)待遇輔助養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)合規(guī)性比對(duì)系統(tǒng)準(zhǔn)確率不高，數(shù)據(jù)更新不及時(shí)；企業(yè)用工不規(guī)范，沒(méi)有鑒定勞動(dòng)合同關(guān)系。

　　崗位推薦成功率不高，部分漁民就業(yè)積極性不強(qiáng)。創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)與各項(xiàng)優(yōu)惠政策聯(lián)系不緊密，學(xué)員參訓(xùn)積極性下降；部分已創(chuàng)業(yè)的學(xué)員認(rèn)為培訓(xùn)的課程時(shí)間偏長(zhǎng)，造成到課率不能百分之百保證。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　由于預(yù)算績(jī)效管理的專(zhuān)業(yè)性、復(fù)雜性等特性，專(zhuān)業(yè)素質(zhì)有待提高；規(guī)范高效的預(yù)算績(jī)效管理模式還處于起步階段，預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。以后需加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用管理積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作常態(tài)化。

　南縣就業(yè)服務(wù)中心

　　2024年3月14日

　　2023年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表