南縣就業(yè)服務(wù)中心2024年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣就業(yè)服務(wù)中心的主要職能是全縣企、事業(yè)單位失業(yè)保險的參保登記、待遇發(fā)放、領(lǐng)取失業(yè)金資格認證及稽核工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺建設(shè)及就業(yè)失業(yè)登記、就業(yè)指導、職業(yè)技能培訓等公共就業(yè)服務(wù)；創(chuàng)業(yè)擔保貸款的資格審查、推薦、發(fā)放以及創(chuàng)業(yè)培訓工作。
二、人員情況
南縣就業(yè)服務(wù)中心現(xiàn)有人員 27人。其中：在職15人，退休12人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股（財計股）、城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)股、培訓服務(wù)股、失業(yè)保險服務(wù)股。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣就業(yè)服務(wù)中心沒有二級單位，故納入2024年部門預算編制范圍的只有南縣就業(yè)服務(wù)中心本級。
第二部分 2024年部門預算表
本單位2024年部門預算表見附件
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣就業(yè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣就業(yè)服務(wù)中心2024年收支總額預算163.67萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2024年收入預算163.67萬元，具體如下：一般公共預算163.67 萬元，占比100 %。
2024年收入預算與上年相比，減少73.54萬元，下降31%，主要是退休人員退休費未納入部門預算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣業(yè)服務(wù)中心2024年支出預算163.67萬元，其中：基本支出148.7萬元，占90.85%；項目支出14.97萬元，占9.15%。
2024年支出預算與上年相比，減少73.54萬元，下降31%，主要是退休人員退休費未納入部門預算。
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2024年支出部門預算163.67萬元，其中：工資福利支出121.91萬元，占74.49%；商品服務(wù)支出41.26萬元（基本支出26.29萬元，項目支出14.97萬元），占25.21%；對個人家庭的補助0.5萬元，占0.3%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2024年財政撥款收支總預算163.67萬元。
（一）收入預算。收入預算163.67萬元，全部為一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款163.67萬元（其中：經(jīng)費撥款163.67萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算163.67萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出147.2萬元，占比89.94%；衛(wèi)生健康支出6.92萬元，占比4.23%；住房保障支出9.55萬元，占比5.83%。
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣就業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預算當年撥款163.67萬元，比2023年預算數(shù)減少73.54萬元，下降31%，主要原因：退休人員退休費未納入部門預算，按照有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出147.2萬元，占89.94%；衛(wèi)生健康支出6.92萬元，占4.23%；住房保障支出9.55萬元，占5.83%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預算數(shù)為1.1萬元，比2023年預算數(shù)減少58.01萬元，下降98.14%。主要是退休人員退休費未納入部門預算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為12.73萬元，比2023年預算數(shù)減少0.86萬元，下降6.33%。主要是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為1.52萬元，比2023年預算數(shù)減少0.49萬元，下降24.38%。主要是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）2024年預算數(shù)為131.84萬元，比2023年預算數(shù)減少6.29萬元，下降4.55%。主要是相關(guān)經(jīng)費減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為6.92萬元，比2023年預算數(shù)減少0.47萬元，下降6.36%。主要是相關(guān)經(jīng)費減少。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為9.55萬元，比2023年預算數(shù)減少0.64萬元，下降6.28%。主要是相關(guān)經(jīng)費減少。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預算基本支出148.7萬元，其中：
人員經(jīng)費122.41萬元，占基本支出82.32%，比2023年預算數(shù)減少72.56萬元，下降37.22%。主要包括：基本工資、獎金、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金；
公用經(jīng)費26.29萬元，占基本支出17.68%，比2023年預算數(shù)減少1.02萬元，下降4.04%。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、專用材料費。
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣就業(yè)服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.5萬元，其中：公務(wù)接待費2.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算與2023年相比減少0.12萬元，下降4.58%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預算14.97萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有檔案整理費專項、失業(yè)保險及城鄉(xiāng)就業(yè)稽查核查費用專項和門面稅金，其中：檔案整理費5萬元，主要用于檔案整理方面；失業(yè)保險及城鄉(xiāng)就業(yè)稽查核查費用8萬元，主要用于失業(yè)保險和城鄉(xiāng)就業(yè)工作稽查方面；門面稅金1.97萬元，主要用于門面租金的稅費方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年南縣就業(yè)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算26.29萬元，比2023年預算數(shù)增加1.02萬元，增長4.04%。主要是新增了專用材料費。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣就業(yè)服務(wù)中心會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣就業(yè)服務(wù)中心政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2024年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款163.67萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目3個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款14.97萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
