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南縣就業(yè)服務(wù)中心2024年績效自評報告

發(fā)布時間：2025-03-18 11:45 信息來源：南縣人社局作者：瀏覽量：

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根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財函〔2025〕25號）精神，為進一步規(guī)范項目支出管理，不斷強化預(yù)算績效理念，切實提高資金使用效益，我單位對2024年度項目支出資金使用情況進行了績效自評，形成本評價報告。

一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介

南縣就業(yè)服務(wù)中心2024年參與績效評價的項目共3個，項目支出14.97萬元。具體如下：

1、檔案整理費5萬元，主要用于檔案整理方面；

2、失業(yè)保險及城鄉(xiāng)就業(yè)稽查核查費用8萬元，主要用于失業(yè)保險及城鄉(xiāng)就業(yè)稽查核查方面；

3、門面稅金1.97萬元，主要用于出租門面的稅金繳納。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

資金及時撥付到位，以實現(xiàn)高質(zhì)量充分就業(yè)為目標(biāo)，綜合施策、精準(zhǔn)發(fā)力，打好“穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)、促就業(yè)”組合拳，按照目標(biāo)任務(wù)要求扎實開展各項工作，任務(wù)已圓滿完成。

二、績效評價工作情況

(一）績效評價目的

本次績效評價的目的是全面分析和綜合評價我單位本級預(yù)算項目資金的使用和管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預(yù)算支出責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。

（二）項目資金

2024年項目資金為14.97萬元，實際已支付14.97萬元，支付率為100%。具體如下：

1、檔案整理費5萬元，實際已支付5萬元，資金支付率100%；

2、失業(yè)保險及城鄉(xiāng)就業(yè)稽查核查費用8萬元，實際已支付8萬元，資金支付率100%；

3、門面稅金1.97萬元，實際已支付1.97萬元，資金支付率100%。

（三）項目組織情況分析

1、前期準(zhǔn)備

綜合股牽頭成立績效評價工作小組，明確了工作職責(zé)，制定了評價方案，并設(shè)計了相關(guān)表格，通過聯(lián)系相關(guān)部門和實施單位，確定了績效評價的實施時間。

2、項目實施

一是收集、檢查項目資料。收集該項目相關(guān)政策制度文件、資金撥付明細(xì)、項目申報、審批、實施、驗收等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項目申報、審批、實施、驗收等程序是否合規(guī)，資金撥付手續(xù)是否齊全、是否存在截留、挪用等情況。

二是項目檢查。了解項目建設(shè)情況及運行、管理情況；三是形成評價報告。通過對相關(guān)資料進行綜合分析，按照確定的評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場評價情況，得出結(jié)論，形成績效評價報告。

三、項目績效情況

對照《2024年項目支出績效自評指標(biāo)計分表》，我單位自評得分93分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。

（一）強化內(nèi)控管理，規(guī)范經(jīng)辦流程

嚴(yán)格按照預(yù)算金額支出，提升就業(yè)服務(wù)水平。對項目嚴(yán)格監(jiān)管，安全運行。主要做到了嚴(yán)把“四關(guān)”，即嚴(yán)把審核關(guān)、嚴(yán)把稽查關(guān)、嚴(yán)把收支關(guān)、嚴(yán)把監(jiān)管關(guān)。

（二）加強就業(yè)培訓(xùn)落實工作

1、多管齊下，千方百計實現(xiàn)了更高質(zhì)量和更充分的就業(yè)

（1）2024年我縣城鎮(zhèn)登記失業(yè)率月平均為1.94%，控制在4.5%以內(nèi)。

（2）2024年新增募集就業(yè)見習(xí)崗位數(shù)202個，為39人發(fā)放見習(xí)補貼18.41萬元。

（3）2024年創(chuàng)貸放款189筆，金額5173萬元，完成市目標(biāo)任務(wù)數(shù)3200萬元的161.66%，帶動1427人就業(yè)。

2、穩(wěn)步推進失業(yè)保險，助力了經(jīng)濟發(fā)展

（1）2024年，失業(yè)保險征收1076.66萬元，歷年累計結(jié)余基金16.46萬元。享受失業(yè)保險待遇共計595人，共計發(fā)放失業(yè)保險金459.26萬元，失業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出120.82萬元。

（2）2024年開展穩(wěn)崗返還工作，已向117家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗返還資金110.24萬元。

（3）技能提升補貼是失業(yè)保險制度的一種延伸，引導(dǎo)和促進失業(yè)保險參保職工提高職業(yè)技能水平和職業(yè)轉(zhuǎn)換能力，從源頭上預(yù)防失業(yè)。我中心深入企業(yè)，廣泛宣傳，2024年度，我縣共有29人申請了技能提升補貼，共發(fā)放補貼金額4.7萬元。

（三）穩(wěn)步推進就業(yè)工作制度改革

享受失業(yè)保險待遇人員逐年提升，持續(xù)提升職工業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平，切實增強人民群眾的獲得感和幸福感，群眾滿意度逐年提高。

四、存在的問題

企業(yè)參加失業(yè)保險的社會認(rèn)知度不高，缺乏參保的主動性；發(fā)放失業(yè)保險待遇輔助養(yǎng)老保險及工傷保險合規(guī)性比對系統(tǒng)準(zhǔn)確率不高，數(shù)據(jù)更新不及時；企業(yè)用工不規(guī)范，沒有制定勞動合同關(guān)系。

崗位推薦成功率不高，部分漁民就業(yè)積極性不強。創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)與各項優(yōu)惠政策聯(lián)系不緊密，學(xué)員參訓(xùn)積極性下降；部分已創(chuàng)業(yè)的學(xué)員認(rèn)為培訓(xùn)的課程時間偏長，造成到課率達不到百分之百。

五、其他需要說明的問題

由于預(yù)算績效管理的專業(yè)性、復(fù)雜性等特性，專業(yè)素質(zhì)有待提高；規(guī)范高效的預(yù)算績效管理模式還處于起步階段，預(yù)算績效管理基礎(chǔ)工作有待進一步加強。以后需加強項目資金使用管理積極開展績效評價，推進績效評價工作常態(tài)化。

南縣就業(yè)服務(wù)中心

2025年3月11日

2024年項目支出績效自評指標(biāo)計分表

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	自評分	具體指標(biāo)	評價標(biāo)準(zhǔn)
項目決策（20分）	項目目標(biāo) （4分）	目標(biāo) 內(nèi)容（4分）	3	設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化	設(shè)有目標(biāo)（1分）目標(biāo)明確（1分）目標(biāo)細(xì)化（1分）目標(biāo)量化（1分）
	決策過程（8分）	決策依據(jù) （4分）	4	有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求	符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）部門年度工作計劃（1分）針對某一實際問題和需求（1分）
	決策過程（8分）	決策程序（4分）	4	項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)	符合申報條件（2分）項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）
	資金分配（8分）	分配辦法（3分）	3	根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理	有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）辦法健全、規(guī)范（1分）因素全面合理（1分）
	資金分配（8分）	分配結(jié)果（5分）	5	資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理	符合分配辦法（2分）分配公平合理（3分）
項目管理（25分）	資金到位（5分）	到位率（3分）	3	實際到位/計劃到位*100%	根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分
	資金到位（5分）	到位時效（2分）	2	資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度	到位及時（2分）不及時但未影響項目進度（1分）不及時并影響項目進度（0.5分）
	資金管理（10分）	資金使用（7分）	7	支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況	虛列套取扣4-7分依據(jù)不合規(guī)扣2分截留、擠占、挪用扣3-6分超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分超預(yù)算扣2-5分
	資金管理（10分）	財務(wù) 管理（3分）	3	資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范	財務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會計核算規(guī)范（1分）
	組織實施（10分）	組織機構(gòu) （1分）	1	機構(gòu)健全、分工明確	機構(gòu)健全、分工明確（1分）
		項目實施（3分）	3	項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工	按計劃開工（1分）按計劃開展（1分）按計劃完工（1分）
		管理制度（6分）	5	項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度	管理制度健全（2分）制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分）
項目績效（55分）	項目產(chǎn)出（15分）	產(chǎn)出數(shù)量（5分）	4	根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量	對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出數(shù)量率計算得分（5分）
		產(chǎn)出質(zhì)量（4分）	3	根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量	對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出質(zhì)量率計算得分（4分）
		產(chǎn)出時效（3分）	2	根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出時效	對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出時效率計算得分（3分）
		產(chǎn)出成本（3分）	3	根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出成本	對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出成本率計算得分（3分）
	項目效果（40分）	經(jīng)濟效益（8分）	7	根據(jù)項目實際，標(biāo)識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟效益	對照績效目標(biāo)，按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（8分）
		社會效益（8分）	7	根據(jù)項目實際，標(biāo)識所產(chǎn)生的社會效益	對照績效目標(biāo)，按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（8分）
		環(huán)境效益（8分）	7	根據(jù)項目實際，標(biāo)識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響	對照績效目標(biāo)，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實際影響程度計算得分（8分）
		可持續(xù)影響（8分）	7	項目產(chǎn)出能持續(xù)運用；項目運行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行	項目產(chǎn)出能持續(xù)運用（4分）所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分）
		服務(wù) 對象滿意度（8分）	8	項目預(yù)期服務(wù)對象對項目實施的滿意程度	按收集到的項目服務(wù)對象的滿意率計算得分（8分）
總分			93

南縣就業(yè)服務(wù)中心2024年部門整體支出績效

自評報告

為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，我單位根據(jù)法律法規(guī)和財政部門的相關(guān)要求，結(jié)合我單位的具體情況，認(rèn)真組織開展了2024年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我單位2024年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

一、基本情況

南縣就業(yè)服務(wù)中心的主要職能是全縣企、事業(yè)單位失業(yè)保險的參保登記、待遇發(fā)放、領(lǐng)取失業(yè)金資格認(rèn)證及稽核工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺建設(shè)及就業(yè)失業(yè)登記、就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)技能培訓(xùn)等公共就業(yè)服務(wù)；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的資格審查、推薦、發(fā)放以及創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作。

（一）部門整體支出概況

2024年本單位總收入為221.97萬元，其中一般公共財政撥款收入221.97萬元,年度總支出為237.58萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余110.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余94.47萬元。2024年本單位共有編制人數(shù)11人，實際在職人數(shù)15人，退休人數(shù)13人。

（二）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況

（1）預(yù)決算公開情況。本單位2024年度預(yù)決算情況均按要求在網(wǎng)上公開，其數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)一致。

（2）績效管理開展情況。在編制部門預(yù)算時，我單位編制了績效目標(biāo)，并隨同部門預(yù)算一并申報。根據(jù)縣財政局的要求開展了整體支出績效自評。

（3）制度建設(shè)情況。為了規(guī)范管理，我單位制定了《財務(wù)管理制度》、《內(nèi)部控制手冊》等規(guī)章制度。

（4）“三公” 經(jīng)費控制情況。加強了“三公”經(jīng)費支出管理，取得了良好的效果，2024年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算為0.20萬元。其中：公務(wù)接待費支出0.20萬元，與上年持平。

（三）部門整體支出使用管理情況

我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。在專項經(jīng)費支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項資金財務(wù)管理辦法，做到專款專用。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。

（二）績效評價的主要過程

根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究和布署，各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。通過開展部門整體支出績效評價，全面了解、分析部門預(yù)算，執(zhí)行并公開“三公”經(jīng)費管理、資產(chǎn)管理及部門工作績效等情況，規(guī)范資金管理，圍繞績效目標(biāo)開展工作，加強財務(wù)管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用績效。

三、主要績效及評價結(jié)論

（一）失業(yè)保險工作

2024年度，失業(yè)保險參保繳費收入1076.66萬元，總收入1696.51萬元，總支出1802.33萬元，年末結(jié)余16.46萬元。其中，主要開展的工作有：

依據(jù)湘人社規(guī)〔2024〕8號文件規(guī)定，失業(yè)保險征繳費率延續(xù)按照1%(其中單位費率0.7%，個人費率0.3%）執(zhí)行至2025年12月31日。2024年度已減免失業(yè)保險費1076.66萬元，惠及408家企業(yè)。

今年繼續(xù)采取“免申即享”方式，為符合穩(wěn)崗返還條件的117家企業(yè)返還110.24萬元。

（二）城鄉(xiāng)就業(yè)工作

2024年度，城鄉(xiāng)就業(yè)主要開展的工作有：

全縣132個行政村、34個社區(qū)、12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已全部建站，累計有178個基層平臺，共有26個充分就業(yè)社區(qū)（村），已納入平臺的充分就業(yè)社區(qū)評分。

已完成就業(yè)失業(yè)網(wǎng)上登記申報1877條，完成率100%。開展“311”公共就業(yè)服務(wù)，覆蓋人數(shù)為3439人次。我縣建檔立卡漁民1757人，有就業(yè)意愿的1022人全部實現(xiàn)就業(yè)。

（三）培訓(xùn)服務(wù)工作

2024年度，我中心培訓(xùn)服務(wù)開展的工作有：

服務(wù)下沉基層，健全培訓(xùn)機制，根據(jù)市場需求和求職者的技能短板，設(shè)置了豐富多樣的培訓(xùn)課程。目前開設(shè)的工種有：SYB創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)業(yè)模擬實訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、育嬰員、養(yǎng)老護理員、家政服務(wù)員、果樹栽培工等。

落實“五創(chuàng)”聯(lián)動促進就業(yè)。今年5月來，為落實省、市“創(chuàng)響三湘”的工作，鼓勵自主創(chuàng)新，培育新質(zhì)生產(chǎn)力，以高質(zhì)量創(chuàng)業(yè)帶動高質(zhì)量就業(yè)，積極組織各企業(yè)參加“源來好創(chuàng)業(yè)”項目展示活動，5家參賽項目獲得市級優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項目獎。積極創(chuàng)建創(chuàng)業(yè)孵化基地，鼓勵中小企業(yè)入駐孵化基地，目前兩家企業(yè)已成功申報市級孵化基地,當(dāng)前在孵實體66家，在孵實體吸納就業(yè)人數(shù)279人。

四、存在的主要問題

預(yù)算績效管理工作有待加強。雖然單位開展了預(yù)算績效管理工作，但仍存在一些不足：一是績效目標(biāo)設(shè)立不夠細(xì)化、量化；二是部門整體支出績效自評工作不夠全面，績效自評報告質(zhì)量有待進一步提升。

五、建議

加強預(yù)算績效管理。一是規(guī)范績效目標(biāo)編制，科學(xué)選定績效指標(biāo)，合理確定指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；二是切實開展績效評價自評工作，在充分調(diào)研和分析的基礎(chǔ)上對資金的運用、制度的落實加以評判、分析、研究，通過對資金項目的跟蹤與論證，客觀的發(fā)現(xiàn)項目中存在的問題，并采取有效的措施和方法進行提升和優(yōu)化，進一步的發(fā)揮績效的作用。