南縣社會保險服務(wù)中心2021年部門預(yù)算
南縣社會保險服務(wù)中心2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣社會保險服務(wù)中心是負(fù)責(zé)全縣企業(yè)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作的部門。主要職能包括：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行國家、市和縣關(guān)于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金工作的法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)編制全縣養(yǎng)老保險事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。
（二）負(fù)責(zé)全縣各類養(yǎng)老保險的參保登記、接續(xù)轉(zhuǎn)移、中斷終止、費用審核結(jié)算、領(lǐng)取資格認(rèn)證等業(yè)務(wù)經(jīng)辦和服務(wù)工作。
（三）負(fù)責(zé)按時足額支付養(yǎng)老保險待遇。
（四）負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金業(yè)務(wù)咨詢、宣傳、培訓(xùn)和參保對象養(yǎng)老保險權(quán)益告知、查詢等服務(wù)事項。
（五）負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、日常管理和查詢利用。
（六）負(fù)責(zé)建立和完善內(nèi)控制度，執(zhí)行內(nèi)部審計，審計稽核用人單位養(yǎng)老保險費繳納、養(yǎng)老保險待遇支付和領(lǐng)取情況。
（七）負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險信息化建設(shè)工作，負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)的運行、維護和管理，負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險信息采集、整理、記錄、統(tǒng)計分析工作。
二、人員情況
南縣社會保險服務(wù)中心現(xiàn)有人員 37人。其中:在職26人，退休11人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣社會保險服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室6個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：征繳股、個賬股、退管股、稽核股、財務(wù)股、綜合股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣社會保險服務(wù)中心為南縣人力資源和社會保障局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣社會保險服務(wù)中心本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣社會保險服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣社會保險服務(wù)中心2021年收支總額預(yù)算395.13 萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2021年收入預(yù)算預(yù)算395.13萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款395.13萬元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加20.78萬元，增長5.55%，主要原因：一是退休人員人數(shù)增加，退休人員經(jīng)費增加；二是養(yǎng)老保險全覆蓋以及參保擴面等工作任務(wù)加大，項目支出工作經(jīng)費增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2021年支出預(yù)算395.13萬元，其中：基本支出320.13萬元，占81.02%；項目支出75萬元，占18.98%。
按支出科目包括：社會保障和就業(yè)支出365.77萬元，占92.57%；衛(wèi)生健康支出11.96萬元，占3.03%；住房保障支出17.40萬元，占4.40%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加20.78萬元，增長5.55%，主要原因：一是退休人員人數(shù)增加，退休人員經(jīng)費增加；二是養(yǎng)老保險全覆蓋以及參保擴面等工作任務(wù)加大，項目支出工作經(jīng)費增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2021年支出預(yù)算395.13萬元，其中：工資福利支出225.14萬元，占56.98%；商品服務(wù)支出40.20萬元，占10.17%；對個人家庭的補助54.79萬元，占13.87%；項目支出75萬元，占18.98%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算75萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險鄉(xiāng)村兩級工作專項、社保中心工作專項；
其中：城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險鄉(xiāng)村兩級工作專項20萬元，主要用于保障全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險全覆蓋等方面；
社保中心工作專項55萬元，主要用于保障養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)、檔案整理、城居保全覆蓋、參保擴面、社保系統(tǒng)維護等方面。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2021年財政撥款收支總預(yù)算395.13萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算395.13萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無其他收入，無政府性基金預(yù)算撥款等，其中：一般公共預(yù)算撥款395.13萬元（其中： 經(jīng)費撥款395.13萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算395.13萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出365.77萬元，占92.57%；衛(wèi)生健康支出11.96萬元，占3.03%；住房保障支出17.40萬元，占4.40%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣社會保險服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款395.13萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加20.78 萬元，增長5.55%，主要原因：一是退休人員人數(shù)增加，退休人員經(jīng)費增加；二是養(yǎng)老保險全覆蓋以及參保擴面等工作任務(wù)加大，項目支出工作經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出365.77萬元，占92.57%；衛(wèi)生健康支出11.96萬元，占3.03%；住房保障支出17.40萬元，占4.40%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）年預(yù)算數(shù)為272.23萬元，增加14.45萬元，增長5.61%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加及社保中心專項經(jīng)費項目支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年預(yù)算數(shù)為54.78萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加3.07萬元，增長5.94%。主要是退休人員退休費增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年預(yù)算數(shù)為23.30萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.06萬元，增長4.77%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年預(yù)算數(shù)為11.65萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.53萬元，增長4.77%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年預(yù)算數(shù)為3.81萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.17萬元，增長4.67%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年預(yù)算數(shù)為11.96萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加11.96萬元，新增項目。主要是單位醫(yī)療費科目從事業(yè)單位醫(yī)療（項）調(diào)整到行政單位醫(yī)療（項）。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少11.38萬元，下降100%。主要是單位醫(yī)療費科目從事業(yè)單位醫(yī)療（項）調(diào)整到行政單位醫(yī)療（項）。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年預(yù)算數(shù)為17.40萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.92萬元，增長5.58%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出320.13萬元，其中：
人員經(jīng)費279.93萬元，占比87.44%，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、退休人員生活補貼、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費40.20萬元，占比12.56%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9萬元，其中：公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費6萬元（其中：公務(wù)用車運行維護費6萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少3.84萬元，下降29.91 %，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（說明：本單位沒有公車，此處公務(wù)用車運行維護費為車管中心的租車費用）
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2021年南縣社會保險服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算40.20萬元，比2020年減少0.61萬元，降低1.49%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣社會保險服務(wù)中心會議費預(yù)算0.45萬元，擬召開城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險鄉(xiāng)村兩級工作專項會議，參加人數(shù)20人，內(nèi)容為與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對接城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險全覆蓋、死亡申報、待遇認(rèn)證、稽核等事宜；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣社會保險服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款395.13萬元，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目2個，涉及預(yù)算撥款75萬元，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標(biāo)申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣社會保險服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表
