南縣社會保險服務(wù)中心2022年部門預算
南縣社會保險服務(wù)中心2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣社會保險服務(wù)中心主要職責如下：
負責全縣企業(yè)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金的業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。
二、人員情況
南縣社會保險服務(wù)中心現(xiàn)有人員34人。其中：在職23人，退休11人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣社會保險服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室6個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、財務(wù)股、征繳股、個人賬戶管理股、退管股、稽核監(jiān)督股。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣社會保險服務(wù)中心沒有二級單位，故納入2022年部門預算編制范圍的只有南縣社會保險服務(wù)中心本級。
第二部分 2022年部門預算表
本單位2022年部門預算表見附件
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預算的原則，南縣社會保險服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣社會保險服務(wù)中心2022年收支總額預算361.61萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2022年收入預算361.61萬元，其中：一般公共預算撥款361.61 萬元，占100 %。
2022年收入預算與上年相比，減少33.52萬元，下降8.48%，主要是2022年在職人員減少3人。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2022年支出預算361.61萬元，其中：基本支出291.61萬元，占80.64%；項目支出70萬元，占19.36%。
2022年支出預算與上年相比，減少33.52萬元，下降8.48%，主要是2022年在職人員減少3人。
四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2022年支出預算361.61萬元，其中：工資福利支出191.51萬元，占52.96%；商品服務(wù)支出113.38萬元（基本支出43.38萬元，項目支出70萬元），占31.35%；對個人家庭的補助56.72萬元，占15.69%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2022年財政撥款收支總預算361.61萬元。
（一）收入預算。收入預算361.61萬元，全部為一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款361.61萬元（其中：經(jīng)費撥款361.61萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算361.61萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出336.41萬元，占比93.03%；衛(wèi)生健康支出9.92萬元，占比2.74%；住房保障支出15.27萬元，占比4.23%。
說明：因四舍五入導致明細合計與總支出預算數(shù)有尾數(shù)差。
六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣社會保險服務(wù)中心2022年一般公共預算當年撥款361.61萬元，比2021年預算數(shù)減少33.52 萬元，下降8.48%，主要原因：2022年在職人員減少3人。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出336.41萬元，占93.03%；衛(wèi)生健康支出9.92萬元，占2.74%；住房保障支出15.27萬元，占4.23%。
說明：因四舍五入導致明細合計與一般公共預算總預算數(shù)有尾數(shù)差。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為20.51萬元，比2021年預算數(shù)減少2.79 萬元，下降11.97%。主要是在職人員減少3人，工資和津補貼總額減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為10.26萬元，比2021年預算數(shù)減少1.39萬元，下降11.93%。主要是在職人員減少3人，工資和津補貼總額減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算數(shù)為3.74萬元，比2021年預算數(shù)減少0.07萬元，下降1.84%。主要是在職人員減少3人，工資和津補貼總額減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數(shù)為56.83萬元，比2021年預算數(shù)增加2.05萬元，增長3.74%。主要是退休人員退休待遇增加。
5 、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）2022年預算數(shù)為245.07萬元，比2021年預算數(shù)減少27.16萬元，下降9.98%。主要是在職人員減少3人，工資和津補貼總額減少；項目支出減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為9.92萬元，比2021年預算數(shù)減少2.04萬元，下降17.06%。主要是在職人員減少3人，工資和津補貼總額減少。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為15.28萬元，比2021年預算數(shù)減少2.12萬元，下降12.18%。主要是在職人員減少3人，工資和津補貼總額減少。
七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2022年一般公共預算基本支出291.61萬元，其中：
人員經(jīng)費248.23萬元，占基本支出85.12%，比2021年預算數(shù)減少31.70萬元，下降11.32%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費43.38萬元，占基本支出14.88%，比2021年預算數(shù)增加3.18萬元，增長7.91%。主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9萬元，其中：公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費6萬元（其中，公務(wù)用車運行費6萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
說明：本單位無公車，公務(wù)用車運行費預算數(shù)為租車費。
九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預算70萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括社保中心工作經(jīng)費專項70萬元，主要用于企業(yè)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金日常辦公用品開支、業(yè)務(wù)資料印刷宣傳、檔案整理、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣社會保險服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算43.38萬元，比2021年預算數(shù)增加3.18萬元，增長7.91%。主要是財政提高公用經(jīng)費額度。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣社會保險服務(wù)中心會議費預算0.3萬元，擬召開城鄉(xiāng)兩級工作會議，參加人數(shù)20人，內(nèi)容為對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作考核；培訓費預算0.02萬元，擬開展會計繼續(xù)教育培訓，參加人數(shù)4人，內(nèi)容為會計繼續(xù)教育；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣社會保險服務(wù)中心政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2022年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款361.61萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年實行績效目標管理的項目的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款70萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣社會保險服務(wù)中心2022年部門預算表
南縣社會保險服務(wù)中心2022年部門預算表.xlsx
