南縣社會保險服務(wù)中心2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明（對附表4-5說明）
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明（對附表8-13說明）
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明（對附表15-17說明）
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明（對附表21-22說明）。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣社會保險服務(wù)中心主要職責如下：
負責全縣企業(yè)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金的業(yè)務(wù)經(jīng)辦和基金管理工作。
二、人員情況
南縣社會保險服務(wù)中心現(xiàn)有人員28人。其中：在職17人，退休11人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣社會保險服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室6個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、財務(wù)股、征繳股、個人賬戶管理股、退管股、稽核監(jiān)督股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣社會保險服務(wù)中心沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣社會保險服務(wù)中心本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣社會保險服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣社會保險服務(wù)中心2023年收支預(yù)算總額321.52萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2023年收入預(yù)算321.52萬元，具體如下：一般公共預(yù)算321.52萬元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，減少40.09萬元，下降11.09%，主要是2023年在職人員減少6人。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2023年支出預(yù)算321.52萬元，其中：基本支出251.52萬元，占78.23%；項目支出70萬元，占21.77%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，減少40.09萬元，下降11.09%，主要是2023年在職人員減少6人。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2023年支出部門預(yù)算321.52萬元，其中：工資福利支出162.84萬元，占50.65%；商品服務(wù)支出100.18萬元（基本支出30.18萬元，項目支出70萬元），占31.16%；對個人家庭的補助58.50萬元，占18.19%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2023年財政撥款收支總預(yù)算321.52萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算321.52萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款321.52萬元（其中：經(jīng)費撥款321.52萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算321.52萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出300.98萬元，占比93.61%；衛(wèi)生健康支出8.23萬元，占比2.56%；住房保障支出12.31萬元，占比3.83%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
南縣社會保險服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當年撥款321.52萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少40.09萬元，下降11.09%，主要原因：2023年在職人員減少6人。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出300.98萬元，占93.61%；衛(wèi)生健康支出8.23萬元，占2.56%；住房保障支出12.31萬元，占3.83%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為215.97萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少29.10萬元，下降11.87%。主要是在職人員減少6人，工資和津補貼總額減少；公用經(jīng)費減少。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為57.61萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.78萬元，增長1.37%。主要是退休人員退休待遇增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為16.47萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少4.04萬元，下降19.70%。主要是在職人員減少6人，工資和津補貼總額減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為8.23萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.03萬元，下降19.79%。主要是在職人員減少6人，工資和津補貼總額減少。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為2.70萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.04萬元，下降27.81%。主要是在職人員減少6人，工資和津補貼總額減少。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為8.23萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.69萬元，下降17.04%。主要是在職人員減少6人，工資和津補貼總額減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為12.31萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.97萬元，下降19.44%。主要是在職人員減少6人，工資和津補貼總額減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出251.52萬元，其中：
人員經(jīng)費221.34萬元，占基本支出88.00%，比2022年預(yù)算數(shù)減少26.89萬元，下降10.83%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金。
公用經(jīng)費30.18萬元，占基本支出12.00%，比2022年預(yù)算數(shù)減少13.20萬元，下降30.43%。主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.70萬元，其中：公務(wù)接待費2.70萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比減少6.30萬元，下降70%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算70萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括社保中心工作經(jīng)費專項70萬元。
其中：社保中心工作經(jīng)費專項70萬元，主要用于企業(yè)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金日常辦公用品開支、業(yè)務(wù)資料印刷宣傳、檔案整理、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年南縣社會保險服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算30.18萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少13.20萬元，下降30.43%。主要是在職人員減少6人，運行經(jīng)費減少。
（二）一般性支出情況
2023年南縣社會保險服務(wù)中心會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.30萬元，擬開展財務(wù)人員會計繼續(xù)教育培訓(xùn)及事業(yè)編制人員培訓(xùn)，參加人數(shù)18人，內(nèi)容為會計繼續(xù)教育培訓(xùn)及事業(yè)編制人員培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況
2023年南縣社會保險服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款321.52萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款70萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
