南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀(guān)公正地展開(kāi)2022年度部門(mén)單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)：社保中心專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)宣傳印刷、檔案整理、社保系統(tǒng)維護(hù)等相關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
資金及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我單位財(cái)政預(yù)算資金的使用和管理情況，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，為強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和提高效率提供參考依據(jù)。
（二）項(xiàng)目資金。
2022年項(xiàng)目支出：社保中心專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)77.94萬(wàn)元。
以上資金已經(jīng)全部撥付至我單位，并已全部投入到項(xiàng)目之中。
（三）項(xiàng)目組織情況分析。
嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。在專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，能?chē)?yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）全力抓好社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面工作。
著力抓政策宣傳。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳力度，特別是靈活就業(yè)人員、城鄉(xiāng)居民參保方面，不斷擴(kuò)大社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面，促進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征收。一是利用標(biāo)語(yǔ)、簡(jiǎn)報(bào)、電視媒體、微信朋友圈等多種渠道，幫助廣大群眾了解參保繳費(fèi)政策，引導(dǎo)群眾積極參加養(yǎng)老保險(xiǎn)，進(jìn)一步提高參保率；二是構(gòu)建人社、稅務(wù)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，開(kāi)展“社會(huì)保險(xiǎn)政策進(jìn)萬(wàn)家”主題宣傳活動(dòng)。針對(duì)不同人群需求，分類(lèi)制定計(jì)劃，精準(zhǔn)鎖定擴(kuò)面對(duì)象，開(kāi)展聯(lián)合敲門(mén)行動(dòng)，建立政策互通、信息共享和流程貫通機(jī)制，依法推動(dòng)各類(lèi)群體依法、及時(shí)參保。發(fā)放宣傳冊(cè)（宣傳單）3萬(wàn)余份，全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)34.6萬(wàn)人，城居保補(bǔ)繳收入9663.85萬(wàn)元。企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)4.98萬(wàn)人，新增參保1552人。
（二）抓好日常工作落實(shí)。
一是繼續(xù)做好參保人員到齡退休計(jì)發(fā)待遇工作。每月按時(shí)足額為全縣14萬(wàn)名企業(yè)退休人員、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員及城鄉(xiāng)居民待遇人員發(fā)放養(yǎng)老金。落實(shí)文件精神,及時(shí)準(zhǔn)確地做好退休人員養(yǎng)老金調(diào)待工作。二是統(tǒng)籌開(kāi)展被征地農(nóng)民社保工作。根據(jù)南政辦發(fā)[2014]5號(hào)、湘人社函【2020】107號(hào)文件精神，按照政府引導(dǎo),個(gè)人自愿的原則,為被征地農(nóng)保及時(shí)辦理參保手續(xù)。三是實(shí)現(xiàn)困難群體應(yīng)保盡保，積極與扶貧辦、縣民政、縣殘聯(lián)進(jìn)行工作對(duì)接，每月派業(yè)務(wù)骨干與扶貧辦進(jìn)行數(shù)據(jù)共享，全面核查建檔立卡貧困人員參保領(lǐng)待情況。2022年，南縣預(yù)計(jì)為3000余名被征地農(nóng)民繳納社保費(fèi)共計(jì)1500萬(wàn)元；困難群體代繳11333人，代繳社保費(fèi)113萬(wàn)元。四是構(gòu)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)體系。通過(guò)加強(qiáng)窗口管理、完善功能分區(qū)、優(yōu)化窗口設(shè)置，逐步落實(shí)綜合柜員制，形成大廳引導(dǎo)分流、前臺(tái)綜合受理、后臺(tái)審核保障的全新服務(wù)模式。配備社保終端一體機(jī)4臺(tái)，為群眾辦理社保業(yè)務(wù)提供了設(shè)備支持和引導(dǎo)服務(wù)。2022年南縣社保服務(wù)大廳被中共團(tuán)中央認(rèn)定為全國(guó)一星級(jí)青年文明號(hào)集體。
（三）加強(qiáng)社保基金管理工作。
社會(huì)保險(xiǎn)基金是社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)的生命線(xiàn)，是百姓的“養(yǎng)命錢(qián)”、“活命線(xiàn)”，不容有半點(diǎn)疏漏懈怠。2022年，三個(gè)險(xiǎn)種共計(jì)稽核78人，稽核退款23.3萬(wàn)元。
四、存在的問(wèn)題
（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于年初預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不足，導(dǎo)致實(shí)際該項(xiàng)目支出高于年初預(yù)算，預(yù)算編制與實(shí)際情況存在偏差。
（二）未安排政府采購(gòu)預(yù)算。由于未安排政府采購(gòu)預(yù)算額度，導(dǎo)致單位資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算存在差異。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠細(xì)化和量化。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，提高單位預(yù)算執(zhí)行力度。進(jìn)一步做好政府采購(gòu)預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施政府采購(gòu)。進(jìn)一步規(guī)范績(jī)效目標(biāo)編制，在編制項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)時(shí)要求指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。組織崗位實(shí)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，及時(shí)更新業(yè)務(wù)知識(shí)，讓財(cái)務(wù)人員通過(guò)學(xué)習(xí)能夠科學(xué)合理地編制部門(mén)預(yù)算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心
2023年3月16日
附件2
2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
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項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
3 |
設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過(guò)程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門(mén)年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門(mén)年度工作計(jì)劃（1分） 針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
2 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項(xiàng)目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 |
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到位 時(shí)效 （2分） |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時(shí)（2分） 不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
5 |
支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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財(cái)務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分） |
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組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工 |
按計(jì)劃開(kāi)工（1分） 按計(jì)劃開(kāi)展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
6 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項(xiàng)目 績(jī)效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
5 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時(shí)效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出時(shí)效 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率計(jì)算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出成本 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） |
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項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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社會(huì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的社會(huì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴(lài)的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴(lài)的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對(duì)象滿(mǎn)意度 （8分） |
7 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿(mǎn)意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的滿(mǎn)意率計(jì)算得分（8分） |
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總 分 |
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95 |
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