南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心是南縣人力資源和社會(huì)保障局所屬的二級(jí)機(jī)構(gòu)，為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，實(shí)有編制人數(shù)25人，其中：在職14人，退休11人；另有臨聘人員人數(shù)5人。我單位主要負(fù)責(zé)全縣企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金的業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。
（一）部門整體支出概況。
2023年收入合計(jì)274.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入274.45萬元，占100%。2023年收入決算與上年相比，減少73.82萬元，下降21.20%。
2023年度支出合計(jì)274.82萬元，2023年支出決算與上年相比，減少73.34萬元，下降21.07%。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。
預(yù)決算公開：按照縣級(jí)財(cái)政部門的統(tǒng)一要求，我單位在政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理：我單位為進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《固定資產(chǎn)管理制度》，建立財(cái)產(chǎn)管理卡片，設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬，定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我單位貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2023年“三公”經(jīng)費(fèi)1.22萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為1.22萬元，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：我單位制定了《南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心內(nèi)控管理制度》，加強(qiáng)內(nèi)部管理；并嚴(yán)格按照市財(cái)政局制定的公務(wù)接待、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等相關(guān)管理辦法，規(guī)范了公務(wù)支出管理。
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況：2023年我單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
從整體情況來看，我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)的發(fā)展。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我單位成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，黨支部及各股室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）2023年全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)基本情況
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)：參保人數(shù)為34.59萬人，其中繳費(fèi)人數(shù)24.74萬人，基金征繳收入16,107.83萬元，領(lǐng)取待遇人數(shù)10.85萬人，社保待遇支出19,493.23萬元。
企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)：參保人數(shù)4.97萬人，其中繳費(fèi)人數(shù)3.41萬人，基金征繳收入31,228.10萬元，領(lǐng)取待遇人數(shù)3.52萬人，社保待遇支出100,323.87萬元。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)：參保人數(shù)1.25萬人，其中繳費(fèi)人數(shù)1.16萬人，基金征繳收入20,564.26萬元，領(lǐng)取待遇人數(shù)0.95萬人，社保待遇支出57,047.08萬元。職業(yè)年金征繳收入8,546.57萬元，上解湖南省職業(yè)年金運(yùn)營(yíng)中心9,009.68萬元。
（二）全面推進(jìn)社保參保繳費(fèi)。
南縣社保中心始終把健全覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、公平統(tǒng)一、安全規(guī)范、可持續(xù)的多層次社會(huì)保障體系作為工作目標(biāo)，發(fā)揮社會(huì)保險(xiǎn)上連黨心、下連民心的紐帶作用，保障人民群眾民生福祉不斷提升。截至2023年12月，城居保繳費(fèi)檔次提高3000余人，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)新增參保700人。
（三）加強(qiáng)社保政策落實(shí)工作。
提前做好全年社會(huì)保險(xiǎn)宣傳工作謀劃，分時(shí)段、分群體、分險(xiǎn)種進(jìn)行有側(cè)重點(diǎn)、有針對(duì)性的宣傳。利用“三送”活動(dòng)、線上視頻號(hào)直播、電話回訪、上門入戶、政策趕集等方式手段開展廣泛宣傳和政策答疑，積極回應(yīng)群眾關(guān)切。2023年度共計(jì)進(jìn)企業(yè)宣傳138次、進(jìn)基層289次，參培人次達(dá)78348人次，開展系列宣傳活動(dòng)累計(jì)服務(wù)群眾20000余人次，發(fā)放各類宣傳資料、宣傳品等10000余份，各現(xiàn)場(chǎng)解答群眾咨詢3000余人次，受到廣大市民的一致好評(píng)。
（四）加強(qiáng)社保基金管理工作。
進(jìn)一步強(qiáng)化社保基金管理，促進(jìn)社會(huì)公平，確保基金安全完整和維護(hù)廣大參保人員的切身利益，扎實(shí)開展死亡冒領(lǐng)及重復(fù)領(lǐng)取城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金追繳工作，嚴(yán)厲打擊冒領(lǐng)養(yǎng)老金行為，有效杜絕基金流失，明確追回對(duì)象及金額。成立工作專班，積極整理數(shù)據(jù)，按所屬人員分類別，分批次、按時(shí)間段陸續(xù)發(fā)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)核查，同時(shí)在業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)查實(shí)，精確把握涉及冒領(lǐng)人員死亡時(shí)間、冒領(lǐng)月數(shù)及冒領(lǐng)金額，積極協(xié)同法院、公安、民政等部門核實(shí)數(shù)據(jù)，規(guī)范開展追繳工作。2023年南縣涉及重復(fù)享待、死亡冒領(lǐng)的140人共85.48萬元基金全部追繳到位，實(shí)現(xiàn)了“顆粒歸倉(cāng)”的動(dòng)態(tài)清零。
（五）做好適老化服務(wù)。
大力推廣“智慧人社APP”、“智慧人社微信公眾號(hào)”等遠(yuǎn)程認(rèn)證方式，打通待遇資格認(rèn)證服務(wù)的“最后一公里”，積極為行動(dòng)不便的老人進(jìn)行生存驗(yàn)證服務(wù)，深受退休老人們好評(píng)。2023年共計(jì)協(xié)助認(rèn)證15萬余人，為5234人辦理特殊認(rèn)證。
（六）做好參保人員到齡退休計(jì)發(fā)待遇工作。
堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇調(diào)整政策，全力保障待遇領(lǐng)取人員權(quán)益。2023年度共為9189名機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員和34106名企業(yè)退休人員落實(shí)養(yǎng)老金調(diào)增，分別人均提高147元/月、94元/月，平均增幅3.7%。全年支付各項(xiàng)待遇17.69億元，其中企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇10.03億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇5.70億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇1.95億元。
（七）強(qiáng)化內(nèi)控管理，規(guī)范經(jīng)辦流程。
按照最新的業(yè)務(wù)經(jīng)辦要求，結(jié)合人員異動(dòng)的工作實(shí)際，重新制定社保中心內(nèi)控管理制度，對(duì)三個(gè)險(xiǎn)種辦事權(quán)限進(jìn)行“地毯式”排查，根據(jù)現(xiàn)有股室設(shè)置，分崗設(shè)權(quán)；嚴(yán)格落實(shí)“一事雙崗雙審”甚至“多審”，確保基金安全。2023年進(jìn)一步健全輪崗交流制度，嚴(yán)格落實(shí)“領(lǐng)導(dǎo)干部分管相同業(yè)務(wù)不得超過5年，高風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員在同一崗位不得超過3年，非高風(fēng)險(xiǎn)崗位不得超過5年，不適宜人員隨時(shí)調(diào)整”的要求，完成了3人次的業(yè)務(wù)調(diào)整（退管高風(fēng)險(xiǎn)工作人員調(diào)整至征繳崗位1人，調(diào)整個(gè)賬股股長(zhǎng)1人，補(bǔ)充稽核股股長(zhǎng)1人），并落實(shí)好相關(guān)人員銜接制度，確保人員輪崗期間各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。
四、存在的問題
（一）企業(yè)社保擴(kuò)面難。一方面我縣民營(yíng)企業(yè)較多，生產(chǎn)規(guī)模小，且受疫情等環(huán)境影響,企業(yè)繳納社保能力明顯不足。用人單位參保意識(shí)有待提高，員工流動(dòng)性大；另一方面大部份個(gè)體工商戶靈活就業(yè)人員只滿足繳費(fèi)15年后不再繼續(xù)繳費(fèi)。另外取消城鎮(zhèn)居民“補(bǔ)建補(bǔ)繳”政策后，部分男滿45周歲、女滿40周歲以上個(gè)體工商戶及靈活就業(yè)人員，因繳費(fèi)15年需延遲退休年齡，而不愿參保。導(dǎo)致擴(kuò)面征收力度不大，企業(yè)社保基金征收增長(zhǎng)緩慢，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)源活力不夠。
（二）社保經(jīng)辦能力還需進(jìn)一步加強(qiáng)。主要表現(xiàn)在服務(wù)對(duì)象與經(jīng)辦人員比例失調(diào)，工作經(jīng)費(fèi)相對(duì)不足，當(dāng)前基層社保信息化管理水平經(jīng)辦軟件還存在開發(fā)階段，部分經(jīng)辦業(yè)務(wù)僅能提供線下辦理、以及存在數(shù)據(jù)不全、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問題。
五、有關(guān)建議
1、根據(jù)績(jī)效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。
2、建議財(cái)政根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的實(shí)際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將養(yǎng)老保險(xiǎn)參保擴(kuò)面、稽核監(jiān)管、職業(yè)年金等項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算，保證養(yǎng)老保險(xiǎn)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心
2024年3月6日
附件1
2023年部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
|
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
|
|
投 入 （20分） |
目標(biāo) （5分） |
績(jī)效目標(biāo)合理性 （2分） |
2 |
部門所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃計(jì)1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)0.5分；③是否符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃計(jì)0.5分。 |
|
|
績(jī)效指標(biāo)明確性 （3分） |
2.5 |
部門依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計(jì)1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計(jì)0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)計(jì)0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計(jì)1分。 |
|||
|
預(yù)算 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
5 |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計(jì)5分，否則按比例計(jì)分。在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。 |
||
|
“三公 經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 （5分） |
5 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。下降的計(jì)5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 |
|||
|
重點(diǎn)支出安排率 （5分） |
5 |
部門本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。 |
重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。實(shí)際得分=支出安排率*5分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出：部門年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
|||
|
過 程（30分） |
預(yù)算 （20分） |
預(yù)算 完成率 （4分） |
4 |
部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計(jì)4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。 |
|
|
預(yù)算 調(diào)整率 （2分） |
2 |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計(jì)2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
|||
|
支付 進(jìn)度率 （2分） |
2 |
部門實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。 |
支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%。完成年終進(jìn)度的計(jì)1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計(jì)1分。實(shí)際支付進(jìn)度：部門在某一時(shí)點(diǎn)的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門在申報(bào)部門整體績(jī)效目標(biāo)時(shí)，參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。 |
|||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分） |
4 |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對(duì)存量資金的實(shí)際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計(jì)4分，每超過5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
|||
|
公用經(jīng)費(fèi)控制率 （2分） |
2 |
部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 |
公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
|||
|
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（2分） |
2 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
|||
|
政府采購(gòu)執(zhí)行率 （4分） |
4 |
部門本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計(jì)2分，每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止；政府采購(gòu)預(yù)算：采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。 |
|||
|
預(yù)算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度計(jì)1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
||
|
資金使用合規(guī)性 （1分） |
1 |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
①符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計(jì)0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計(jì)0.2分；③項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證計(jì)0.2分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計(jì)0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計(jì)0.2分。 |
|||
|
預(yù)決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 |
|||
|
基礎(chǔ)信息完善性 （1分） |
1 |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)計(jì)0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整計(jì)0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確計(jì)0.3分。 |
|||
|
資產(chǎn) （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
1.8 |
部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計(jì)1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
||
|
資產(chǎn)管理安全性 （2分） |
1.2 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計(jì)0.4分；②資產(chǎn)配置合理計(jì)0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計(jì)0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符計(jì)0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳計(jì)0.4分。 |
|||
|
固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
1 |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計(jì)1分，每降1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
|||
|
產(chǎn) 出（30分） |
職責(zé) |
實(shí)際 完成率 （8分） |
8 |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
實(shí)際完成率得分=完成市委、市政府績(jī)效考核得分或上級(jí)主管部門考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分 |
|
|
完成 及時(shí)率 （4分） |
4 |
部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
完成及時(shí)率=（及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分 |
|||
|
質(zhì)量 達(dá)標(biāo)率 （8分） |
8 |
達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值）的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率*8分 |
|||
|
重點(diǎn)工作辦結(jié)率 （10分） |
10 |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實(shí)際得分=辦結(jié)率*10分 |
|||
|
效 果（20分） |
履職 （20分） |
經(jīng)濟(jì)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分） |
|
|
社會(huì)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
||||
|
生態(tài)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
||||
|
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（5分） |
4.5 |
社會(huì)公眾或部門的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（5分） |
|||
|
總 分 |
|
|
98 |
|
|
|
