南縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開2023年度部門單位項(xiàng)目支出績效自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡介。
南縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)：社保中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)宣傳印刷、檔案整理、社保系統(tǒng)維護(hù)、稽核監(jiān)管等相關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
資金及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的。
本次績效評價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評價(jià)我單位財(cái)政預(yù)算資金的使用和管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）項(xiàng)目資金。
2023年項(xiàng)目支出：社保中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)57.44萬元。
以上資金已經(jīng)全部撥付至我單位，并已全部投入到項(xiàng)目之中。
（三）項(xiàng)目組織情況分析。
嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
三、項(xiàng)目績效情況
（一）全力抓好社會保險(xiǎn)擴(kuò)面工作。
南縣社保中心始終把健全覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、公平統(tǒng)一、安全規(guī)范、可持續(xù)的多層次社會保障體系作為工作目標(biāo)，發(fā)揮社會保險(xiǎn)上連黨心、下連民心的紐帶作用，保障人民群眾民生福祉不斷提升。截至2023年12月，城居保繳費(fèi)檔次提高3000余人，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)新增參保700人。
（二）加強(qiáng)社保政策落實(shí)工作。
提前做好全年社會保險(xiǎn)宣傳工作謀劃，分時(shí)段、分群體、分險(xiǎn)種進(jìn)行有側(cè)重點(diǎn)、有針對性的宣傳。利用“三送”活動(dòng)、線上視頻號直播、電話回訪、上門入戶、政策趕集等方式手段開展廣泛宣傳和政策答疑，積極回應(yīng)群眾關(guān)切。2023年度共計(jì)進(jìn)企業(yè)宣傳138次、進(jìn)基層289次，參培人次達(dá)78348人次，開展系列宣傳活動(dòng)累計(jì)服務(wù)群眾20000余人次，發(fā)放各類宣傳資料、宣傳品等10000余份，各現(xiàn)場解答群眾咨詢3000余人次，受到廣大市民的一致好評。
（三）加強(qiáng)社保基金管理工作。
進(jìn)一步強(qiáng)化社保基金管理，促進(jìn)社會公平，確保基金安全完整和維護(hù)廣大參保人員的切身利益，扎實(shí)開展死亡冒領(lǐng)及重復(fù)領(lǐng)取城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金追繳工作，嚴(yán)厲打擊冒領(lǐng)養(yǎng)老金行為，有效杜絕基金流失，明確追回對象及金額。成立工作專班，積極整理數(shù)據(jù)，按所屬人員分類別，分批次、按時(shí)間段陸續(xù)發(fā)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)核查，同時(shí)在業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)查實(shí)，精確把握涉及冒領(lǐng)人員死亡時(shí)間、冒領(lǐng)月數(shù)及冒領(lǐng)金額，積極協(xié)同法院、公安、民政等部門核實(shí)數(shù)據(jù)，規(guī)范開展追繳工作。2023年南縣涉及重復(fù)享待、死亡冒領(lǐng)的140人共85.48萬元基金全部追繳到位，實(shí)現(xiàn)了“顆粒歸倉”的動(dòng)態(tài)清零。
（四）強(qiáng)化內(nèi)控管理，規(guī)范經(jīng)辦流程。
按照最新的業(yè)務(wù)經(jīng)辦要求，結(jié)合人員異動(dòng)的工作實(shí)際，重新制定社保中心內(nèi)控管理制度，對三個(gè)險(xiǎn)種辦事權(quán)限進(jìn)行“地毯式”排查，根據(jù)現(xiàn)有股室設(shè)置，分崗設(shè)權(quán)；嚴(yán)格落實(shí)“一事雙崗雙審”甚至“多審”，確保基金安全。2023年進(jìn)一步健全輪崗交流制度，嚴(yán)格落實(shí)“領(lǐng)導(dǎo)干部分管相同業(yè)務(wù)不得超過5年，高風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員在同一崗位不得超過3年，非高風(fēng)險(xiǎn)崗位不得超過5年，不適宜人員隨時(shí)調(diào)整”要求，完成了3人次的業(yè)務(wù)調(diào)整（退管高風(fēng)險(xiǎn)工作人員調(diào)整至征繳崗位1人，調(diào)整個(gè)賬股股長1人，補(bǔ)充稽核股股長1人），并落實(shí)好相關(guān)人員銜接制度，確保人員輪崗期間各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。
四、存在的問題
（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于年初預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)不足，導(dǎo)致預(yù)算編制與實(shí)際支出存在偏差。
（二）未安排政府采購預(yù)算。由于未安排政府采購預(yù)算額度，導(dǎo)致單位資產(chǎn)采購計(jì)劃與預(yù)算存在差異。
（三）績效目標(biāo)設(shè)立不夠細(xì)化和量化。
五、其他需要說明的問題
（一）改進(jìn)措施和有關(guān)建議
進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，提高單位預(yù)算執(zhí)行力度。進(jìn)一步做好政府采購預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施政府采購。進(jìn)一步規(guī)范績效目標(biāo)編制，在編制項(xiàng)目資金績效目標(biāo)時(shí)要求指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。組織崗位實(shí)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，及時(shí)更新業(yè)務(wù)知識，讓財(cái)務(wù)人員通過學(xué)習(xí)能夠科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
南縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心
2024年3月6日
附件2
2023年項(xiàng)目支出績效自評指標(biāo)計(jì)分表
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一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級 指標(biāo) |
自評分 |
具體指標(biāo) |
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
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項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
3 |
設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計(jì)劃（1分） 針對某一實(shí)際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
2 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
4 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項(xiàng)目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 |
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到位 時(shí)效 （2分） |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時(shí)（2分） 不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
6 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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財(cái)務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計(jì)核算規(guī)范 |
財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會計(jì)核算規(guī)范（1分） |
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組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
按計(jì)劃開工（1分） 按計(jì)劃開展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
5 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項(xiàng)目 績效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
5 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時(shí)效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出時(shí)效 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率計(jì)算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） |
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項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對照績效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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社會 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識所產(chǎn)生的社會效益 |
對照績效目標(biāo)，按社會效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標(biāo)，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對象滿意度 （8分） |
7 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對象對項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對象的滿意率計(jì)算得分（8分） |
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總 分 |
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94 |
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