南縣社會保險服務(wù)中心2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣社會保險服務(wù)中心的主要職能是：
負(fù)責(zé)全縣企業(yè)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金的業(yè)務(wù)經(jīng)辦和基金管理工作。
二、人員情況
南縣社會保險服務(wù)中心現(xiàn)有人員25人。其中：在職14人，退休11人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣社會保險服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室6個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、財務(wù)股、征繳股、個人賬戶管理股、退管股、稽核監(jiān)督股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣社會保險服務(wù)中心沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣社會保險服務(wù)中心本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣社會保險服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣社會保險服務(wù)中心2024年收支預(yù)算總額215.49萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2024年收入預(yù)算215.49萬元，具體如下：一般公共預(yù)算215.49萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少106.03萬元，下降32.98%，主要是2024年在職人員減少3人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；壓減項(xiàng)目支出預(yù)算；職業(yè)年金、退休人員退休費(fèi)不再納入本單位部門預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2024年支出預(yù)算215.49萬元，其中：基本支出159.49萬元，占74.01%；項(xiàng)目支出56萬元，占25.99%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少106.03萬元，下降32.98%，主要是2024年在職人員減少3人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；壓減項(xiàng)目支出預(yù)算；職業(yè)年金、退休人員退休費(fèi)不再納入本單位部門預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2024年支出預(yù)算215.49萬元，其中：工資福利支出131.13萬元，占60.85%；商品服務(wù)支出83.48萬元（基本支出27.48萬元，項(xiàng)目支出56萬元），占38.74%；對個人家庭的補(bǔ)助0.88萬元，占0.41%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2024年財政撥款收支總預(yù)算215.49萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算215.49萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款215.49萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款215.49萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算215.49萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出197.37萬元，占比91.59%；衛(wèi)生健康支出7.63萬元，占比3.54%；住房保障支出10.49萬元，占比4.87%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣社會保險服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款215.49萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少106.03萬元，下降32.98%，主要原因：2024年在職人員減少3人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；壓減項(xiàng)目支出預(yù)算；職業(yè)年金、退休人員退休費(fèi)不再納入本單位部門預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
南縣社會保險服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款215.49萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出197.37萬元，占91.59%；衛(wèi)生健康支出7.63萬元，占3.54%；住房保障支出10.49萬元，占4.87%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為182.06萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少33.91萬元，下降15.70%。主要是在職人員減少3人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少57.61萬元，降低100%。主要是退休人員退休費(fèi)不再納入2024年部門預(yù)算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為14.04萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.43萬元，下降14.75%。主要是在職人員減少3人，工資和津補(bǔ)貼總額減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少8.23萬元，下降100%。主要是全額編制人員職業(yè)年金單位繳費(fèi)為虛賬，不再納入2024年部門預(yù)算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為1.28萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.42萬元，下降52.59%。主要是在職人員減少3人，工資和津補(bǔ)貼總額減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為7.63萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.60萬元，下降7.29%。主要是在職人員減少3人，工資和津補(bǔ)貼總額減少。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為10.48萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.83萬元，下降14.87%。主要是在職人員減少3人，工資和津補(bǔ)貼總額減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出159.49萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)132.01萬元，占基本支出82.77%，比2023年預(yù)算數(shù)減少89.33萬元，下降40.36%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金；
公用經(jīng)費(fèi)27.48萬元，占基本支出17.23%，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.7萬元，下降8.95%。主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣社會保險服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.00萬元，與上年相比減少0.70萬元，下降25.93%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)支出等。具體包括：
1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比持平，主要是大力壓減因公出國（境）任務(wù)。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），與上年相比持平，主要是我單位無公車。
3、公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年相比減少0.70萬元，下降25.93%，主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算56萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括檔案管理工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、基金系統(tǒng)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、基金宣傳、培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、稽核監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、基金參保登記、個賬管理、資格認(rèn)證工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：檔案管理工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5萬元，主要用于基金檔案管理等方面；基金系統(tǒng)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)10萬元，主要用于基金系統(tǒng)維護(hù)等方面；基金宣傳、培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)10萬元，主要用于基金政策宣傳、資料印刷、培訓(xùn)等方面；稽核監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)20萬元，主要用于基金稽核監(jiān)管等方面；基金參保登記、個賬管理、資格認(rèn)證工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)11萬元，主要用于基金參保登記、個賬管理、資格認(rèn)證等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣社會保險服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算27.48萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.70萬元，下降8.95%。主要是在職人員減少3人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣社會保險服務(wù)中心會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.40萬元，擬開展財務(wù)人員會計繼續(xù)教育培訓(xùn)及事業(yè)編制人員培訓(xùn)，參加人數(shù)18人，內(nèi)容為會計繼續(xù)教育培訓(xùn)及事業(yè)編制人員培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣社會保險服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款215.49萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目5個，部門已申報項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款56萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
