南縣社會保險服務中心2023年度部門決算
南縣社會保險服務中心
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣社會保險服務中心主要職責如下：
負責全縣企業(yè)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金的業(yè)務經(jīng)辦工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣社會保險服務中心設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，無二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：綜合股、財務股、征繳股、個人賬戶管理股、退管股、稽核監(jiān)督股。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣社會保險服務中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣社會保險服務中心本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計320.55萬元，與2022年相比，收入、支出總計各減少73.55萬元，下降18.66%。主要原因是人員減少3人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險服務中心；職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付，調(diào)減了相關(guān)預算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計274.45萬元，其中：財政撥款收入274.45萬元，占100%。
2023年收入決算與上年相比，減少73.82萬元，下降21.20%，主要原因是人員減少3人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險服務中心；職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付，調(diào)減了相關(guān)預算。
三、支出決算情況說明
本年支出合計274.82萬元，其中：基本支出217.37萬元，占79.10%；項目支出57.44萬元，占20.90%（說明：因四舍五入導致支出明細合計與支出總數(shù)存在尾數(shù)差）。
2023年支出決算與上年相比，減少73.34萬元，下降21.07%，主要原因是人員減少3人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險服務中心；職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付，調(diào)減了相關(guān)預算。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計320.55萬元，與2022年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少73.55萬元，下降18.66%，主要原因是人員減少3人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險服務中心；職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付，調(diào)減了相關(guān)預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出274.82萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，財政撥款支出減少73.34萬元，下降21.07%，主要原因是人員減少3人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險服務中心；職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付，調(diào)減了相關(guān)預算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出274.82萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出255.00萬元，占92.79%；衛(wèi)生健康（類）支出8.23萬元，占3.00%；住房保障（類）支出11.58萬元，占4.21%（說明：因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差）。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為321.52萬元，支出決算為274.82萬元，完成年初預算的85.48%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為57.61萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險服務中心。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為16.47萬元，支出決算為16.47萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為8.23萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付，調(diào)減了相關(guān)預算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為2.70萬元，支出決算為1.14萬元，完成年初預算的42.22%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是人員減少，其他社會保障和就業(yè)支出預算調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為8.23萬元，支出決算為8.23萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為12.31萬元，支出決算為11.58萬元，完成年初預算的94.07%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是人員減少，住房公積金預算調(diào)整。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）。
年初預算為215.97萬元，支出決算為235.90萬元，完成年初預算的109.23%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排財政撥款預算用于搬遷至政務服務中心維修改造工作經(jīng)費。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.50萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排公務員及參公人員年終績效獎金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出217.37萬元，其中：
人員經(jīng)費194.94萬元，占基本支出的89.68%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費22.43萬元，占基本支出的10.32%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.70萬元，支出決算為1.22萬元， 完成預算的45.19%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，預算完成率無法計算。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置及運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，預算完成率無法計算，其中：
（1）公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，預算完成率無法計算；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務用車運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，預算完成率無法計算；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化， 主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務接待費預算2.70萬元，支出決算1.22萬元，完成預算的45.19%。
決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比減少0.01萬元，下降0.81%， 主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務接待費支出決算1.22萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：（1）公務用車購置費支出決算0萬元，南縣社會保險服務中心本年更新公務用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（2）公務用車運行維護費支出決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算1.22萬元，
其中：其他國內(nèi)公務接待支出1.22萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務接待批次6個、接待人次30人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣社會保險服務中心2023年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣社會保險服務中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣社會保險服務中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出22.43萬元。比上年決算數(shù)減少10.47萬元。下降31.82%，主要原因是2023年人員減少3人，公用經(jīng)費減少。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣社會保險服務中心2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的（占比無法計算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，南縣社會保險服務中心成立了分管財務領(lǐng)導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對南縣社會保險服務中心開展一般公共預算整體支出及項目支出績效評價，涉及2023年度整體支出274.82萬元，項目支出57.44萬元，形成自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到人，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
2023年南縣社會保險服務中心切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分98分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分94分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。
南縣社會保險服務中心2023年無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
