南縣社會保險服務(wù)中心2024年度項(xiàng)目支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》，我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地開展2024年度部門單位項(xiàng)目支出績效自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡介
南縣社會保險服務(wù)中心2024年預(yù)算項(xiàng)目5個：檔案管理專項(xiàng)，主要用于基金檔案管理等方面；基金系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)，主要用于基金系統(tǒng)維護(hù)等方面；基金宣傳、培訓(xùn)專項(xiàng)，主要用于基金政策宣傳、資料印刷、培訓(xùn)等方面；稽核監(jiān)管專項(xiàng)，主要用于基金稽核監(jiān)管等方面；基金參保登記、個賬管理、資格認(rèn)證專項(xiàng)，主要用于基金參保登記、個賬管理、資格認(rèn)證等方面。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
資金及時撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
本次績效評價的目的是全面分析和綜合評價我單位財(cái)政預(yù)算資金的使用和管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）項(xiàng)目資金
2024年項(xiàng)目支出32.37萬元。
以上資金已經(jīng)全部撥付至我單位，并已全部投入項(xiàng)目之中。
（三）項(xiàng)目組織情況分析
嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
三、項(xiàng)目績效情況
（一）多渠道開展政策宣傳
采取張貼公告欄、發(fā)放政策宣傳單等方式，做到政策“紙上宣”；深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）開展政策宣講會，做到政策“活動宣”；摸排轄區(qū)行動不便人員，組織工作人員上戶做好政策解釋工作，做到政策“戶上說”。截至目前，完成集中宣傳10余場，發(fā)放宣傳材料4萬余份。
（二）加強(qiáng)社保政策落實(shí)工作
1、加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享，及時維護(hù)新增特殊群體身份信息，并為10273名符合條件的參保對象代繳養(yǎng)老保險費(fèi)；2、推進(jìn)“溫暖居保”服務(wù)品牌建設(shè)，規(guī)范提檔補(bǔ)繳登記手續(xù)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居保業(yè)務(wù)服務(wù)便民高效。至2024年12月，城居保繳費(fèi)檔次提高14434人次，補(bǔ)繳收入25,977.71萬元；3、大力推廣“智慧人社APP、智慧人社微信公眾號”等遠(yuǎn)程認(rèn)證方式，打通待遇資格認(rèn)證服務(wù)的“最后一公里”，積極為行動不便的老人進(jìn)行生存驗(yàn)證服務(wù)，深受退休老人們好評。2024年1-12月共計(jì)協(xié)助認(rèn)證112136人，為763人辦理特殊認(rèn)證；4、堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)社會保險待遇調(diào)整政策，全力保障待遇領(lǐng)取人員權(quán)益。2024年度共為9901名機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員和38241名企業(yè)退休人員落實(shí)養(yǎng)老金調(diào)增，分別人均提高122.09元/月、80.1元/月。
（三）穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革
一是有序開展退休人員的待遇重算工作，符合重算條件的有538人，完成重算538人。二是每月做好職業(yè)年金基金歸集，確保職業(yè)年金待遇按時發(fā)放，歸集職業(yè)年金7,992.51萬元。三是規(guī)范待遇資格認(rèn)證管理，及時通知到期需認(rèn)證的退休人員及時進(jìn)行待遇資格認(rèn)證，完成率100%。
（四）強(qiáng)化內(nèi)控管理，規(guī)范經(jīng)辦流程
按照最新的業(yè)務(wù)經(jīng)辦要求，結(jié)合人員異動的工作實(shí)際，重新制定社保中心內(nèi)控管理制度，對三個險種辦事權(quán)限進(jìn)行“地毯式”排查，根據(jù)現(xiàn)有股室設(shè)置，分崗設(shè)權(quán)；嚴(yán)格落實(shí)“一事雙崗雙審”甚至“多審”，確保基金安全。
四、存在的問題
（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于年初預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)不足，導(dǎo)致預(yù)算編制與實(shí)際支出存在偏差。
（二）未安排政府采購預(yù)算。由于未安排政府采購預(yù)算額度，導(dǎo)致單位資產(chǎn)采購計(jì)劃與預(yù)算存在差異。
（三）績效目標(biāo)設(shè)立不夠細(xì)化和量化。
五、其他需要說明的問題
改進(jìn)措施和有關(guān)建議：進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，提高單位預(yù)算執(zhí)行力度。進(jìn)一步做好政府采購預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施政府采購。進(jìn)一步規(guī)范績效目標(biāo)編制，在編制項(xiàng)目資金績效目標(biāo)時要求指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。組織崗位實(shí)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，及時更新業(yè)務(wù)知識，讓財(cái)務(wù)人員通過學(xué)習(xí)能夠科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
附件：南縣社會保險服務(wù)中心2024年度項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)計(jì)分表
南縣社會保險服務(wù)中心
2025年3月5日
附件
2024年項(xiàng)目支出績效自評指標(biāo)計(jì)分表
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一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級 指標(biāo) |
自評分 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
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項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
3 |
設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計(jì)劃（1分） 針對某一實(shí)際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項(xiàng)目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報條件（2分）項(xiàng)目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
2 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
4 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項(xiàng)目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 |
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到位 時效 （2分） |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時（2分） 不及時但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
6 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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財(cái)務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計(jì)核算規(guī)范 |
財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會計(jì)核算規(guī)范（1分） |
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組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
按計(jì)劃開工（1分） 按計(jì)劃開展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
5 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項(xiàng)目 績效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
5 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出時效 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時效率計(jì)算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） |
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項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對照績效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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社會 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識所產(chǎn)生的社會效益 |
對照績效目標(biāo)，按社會效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標(biāo)，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對象滿意度 （8分） |
7 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對象對項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對象的滿意率計(jì)算得分（8分） |
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總 分 |
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94 |
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