南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局2022年部門預算公開
南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局的主要職能是:
（一）負責編制并組織實施全縣科學技術(shù)、新型工業(yè)化、信息化工作的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
（二）指導全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。
（三）負責綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟，指導、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)。
（四）指導企業(yè)安全生產(chǎn)工作，推進全縣國民經(jīng)濟和社會信息化。
（五）負責科技成果鑒定、推薦申報工作。
（六）組織專利申報，負責專利咨詢、專利管理和專利行政執(zhí)法。
（七）負責電力執(zhí)法監(jiān)督，促進電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。
（八）負責原國有工業(yè)企業(yè)和諧穩(wěn)定等。
二、人員情況
南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局現(xiàn)有人員 132人。其中：在職33人，退休99人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局內(nèi)設(shè)股室9個，所屬事業(yè)單位3個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、政策法規(guī)股（墻體材料革新股）、科技管理股、生產(chǎn)運行股（電力股）、中小企業(yè)股、投資規(guī)劃股、信息化推進股、財務(wù)股、人事股（黨建工作辦公室）.
所屬事業(yè)單位是：南縣國有改制企業(yè)服務(wù)中心、南縣電力執(zhí)法大隊、南縣推進新型工業(yè)化事務(wù)中心（南縣中小企業(yè)服務(wù)中心）。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局沒有二級單位，故納入2022年部門預算編制范圍的只有南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局本級。
第二部分 2022年部門預算表
本單位2022年部門預算表見附件
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預算的原則，南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局2022年收支總額預算1020.18 萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局2022年收入預算1020.18萬元，具體如下：一般公共預算1020.18萬元，占100 %。
2022年收入預算與上年相比，增加33.83萬元，增長3.43%，主要是人員增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局2022年支出預算1020.18萬元，其中：基本支出986.18萬元，占96.67%；項目支出34萬元，占3.33%。
2022年支出預算與上年相比，增加33.83萬元，增長3.43%，主要是人員增加，增人增資。
四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明
南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局2022年支出預算1020.18萬元，其中：工資福利支出365.59萬元，占35.83%；商品服務(wù)支出111.87萬元（基本支出77.87萬元，項目支出34萬元），占10.97%；對個人家庭的補助542.72萬元，占53.2%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局2022年財政撥款收支總預算1020.18萬元。
（一）收入預算。收入預算1020.18萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款1020.18萬元，(其中：經(jīng)費撥款1020.18萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算1020.18萬元，包括：一般公共服務(wù)支出876.42萬元，占比85.90%；社會保障和就業(yè)支出55.35萬元，占比5.43%；資源勘探工業(yè)信息等支出63.05萬元，占比6.18%；住房保障支出25.36萬元，占比2.49%。
六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局2022年一般公共預算當年撥款1020.18萬元，比2021年預算數(shù)增加33.83萬元，增長3.43%，主要是增人增資。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出876.42萬元，占比85.90%；社會保障和就業(yè)支出55.35萬元，占比5.43%；資源勘探工業(yè)信息等支出63.05萬元，占比6.18%；住房保障支出25.36萬元，占比2.49%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為63.05萬元，比2021年預算數(shù)減少222.37萬元，下降77.91%。主要原因是調(diào)整預算科目。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為33.95萬元，比2021年預算數(shù)增加3.27 萬元，增長10.66%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為16.98萬元，比2021年預算數(shù)增加1.64萬元，增長10.69%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算數(shù)為4.42萬元，比2021年預算數(shù)減少0.5萬元，下降10.16%。主要是在職人員工資和津補貼提標以及調(diào)整預算科目。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為25.36萬元，比2021年預算數(shù)增加2.41萬元，增長10.5%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
6、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）2022年預算數(shù)為876.42萬元，比2021年預算數(shù)增加876.42萬元，新增項目，主要是將上年的單位離退休、醫(yī)療及項目預算科目調(diào)整到本項中。
七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明
南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局2022年一般公共預算基本支出986.18萬元，其中：
人員經(jīng)費908.31萬元，占基本支出92.10%，比2021年預算數(shù)增加25.22萬元，增長2.86%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費77.87萬元，占基本支出7.90%，比2021年預算數(shù)增加20.60萬元，增長35.97%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為20.4萬元，其中：公務(wù)接待費9萬元，公務(wù)用車購置及運行費11.4元（其中，公務(wù)用車運行費11.4萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
說明：因本單位無公車，公務(wù)用車運行費預算為租車費。
九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預算34萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括湖南建材紙廠留守工作經(jīng)費專項、 推新工作經(jīng)費專項，維穩(wěn)和留守工作經(jīng)費專項，印刷廠留守工作經(jīng)費專項，鑫源紡織廠留守工作經(jīng)費專項。
其中：湖南建材紙廠留守工作經(jīng)費專項17萬元，主要用于發(fā)放留守人員工資，用于留守處辦公等方面；推新工作經(jīng)費專項3萬元，主要用于推新工作，服務(wù)企業(yè)，推進企業(yè)發(fā)展等方面；維穩(wěn)和留守工作經(jīng)費專項4萬元，主要用于掃黑除惡，禁毒，息訪，維護社會穩(wěn)定等方面；印刷廠留守工作經(jīng)費專項5萬元，主要用印刷廠企業(yè)解制，解決遺留問題等方面；鑫源紡織廠留守工作專項5萬元，主要用于鑫源紡織廠企業(yè)解制，解決遺留問題等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算73.07萬元，比2021年預算數(shù)增加15.8萬元，增長27.59%，主要是人員增加使得運行經(jīng)費增加。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局會議費預算2萬元，擬召開幫扶企業(yè)促發(fā)展會議，參加人數(shù)100人，內(nèi)容為以引企幫扶為主攻方向，引進、引導有實力的企業(yè)兼并、收購、重組縣內(nèi)停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)，幫助企業(yè)恢復活力會議；培訓費預算1萬元，擬開展干部職工廉政教育培訓，參加人數(shù)100余人，內(nèi)容為加強干部職工廉政教育，進一步落實中央八項規(guī)定，深入開展“糾四風、治陋習”和“中梗阻”式腐敗問題專項整治，嚴格執(zhí)行市委、市政府《關(guān)于進一步規(guī)范黨和國家工作人員飲酒行為的通知》精神，加強對干部職工上班在崗工作情況的檢查，嚴肅工作紀律；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2022年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款1020.18萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目5個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款34萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年 本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局2022年部門預算表
