南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2021年部門預(yù)算
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
（一）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全縣科學(xué)技術(shù)、新型工業(yè)化、信息化工作的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
（二）指導(dǎo)全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。
（三）負(fù)責(zé)綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)。
（四）指導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，推進(jìn)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化。
（五）負(fù)責(zé)科技成果鑒定、推薦申報(bào)工作。
（六）組織專利申報(bào)，負(fù)責(zé)專利咨詢、專利管理和專利行政執(zhí)法。
（七）負(fù)責(zé)電力執(zhí)法監(jiān)督，促進(jìn)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
（八）負(fù)責(zé)原國有工業(yè)企業(yè)和諧穩(wěn)定等。
二、人員和編制情況
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局現(xiàn)有人員133人，其中局機(jī)關(guān)在職人員31人，退休人員102人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局內(nèi)設(shè)股室9個(gè)，含所屬事業(yè)單位3個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、政策法規(guī)股（墻體材料革新股）、科技管理股、生產(chǎn)運(yùn)行股（電力股）、中小企業(yè)股、投資規(guī)劃股、信息化推進(jìn)股、財(cái)務(wù)股、人事股（黨建工作辦公室）；
所屬事業(yè)單位分別是：南縣國有改制企業(yè)服務(wù)中心、南縣電力執(zhí)法大隊(duì)、南縣推進(jìn)新型工業(yè)化事務(wù)中心（南縣中小企業(yè)服務(wù)中心）。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局沒有二級(jí)單位，故納入 2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出、資源勘探信息等支出。南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2021年收支總額預(yù)算986.35萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2021年收入預(yù)算986.35萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款986.35萬元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少17.72萬元，下降1.76%，主要是因?yàn)槿藛T減少，厲行節(jié)約。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2021年支出預(yù)算986.35萬元，其中：基本支出940.36萬元，占95.34%；項(xiàng)目支出45.99萬元，占4.66%。
按支出科目包括：資源勘探信息支出331.41萬元，占33.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出588.93萬元，占59.71%；衛(wèi)生健康支出43.06萬元，占4.36%；住房保障支出22.95萬元，占2.33%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少17.72萬元，下降1.76%，主要是因?yàn)槿藛T減少，厲行節(jié)約。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2021年支出預(yù)算986.35萬元，其中：工資福利支出313.53萬元，占31.79%；商品服務(wù)支出57.27萬元，占5.81%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助569.56萬元，占57.74%；項(xiàng)目支出45.99萬元，4.66%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算45.99萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括招商引資、立項(xiàng)爭資工作經(jīng)費(fèi)；維穩(wěn)工作、留守工作經(jīng)費(fèi)；鑫源紡織廠、印刷廠留守工作經(jīng)費(fèi)；推新工作、高新技術(shù)培育工作經(jīng)費(fèi)；建材廠留守工作經(jīng)費(fèi)；辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)。
其中：招商引資、立項(xiàng)爭資工作經(jīng)費(fèi)6.64萬元，主要用于單位招商引資和立項(xiàng)爭資發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
維穩(wěn)、留守工作經(jīng)費(fèi)8元，主要用于單位維穩(wěn)工作和留守工作的的工作經(jīng)費(fèi)。
鑫源、印刷廠留守經(jīng)費(fèi)8萬元，主要用于鑫源紡織廠、印刷廠的留守工作經(jīng)費(fèi)。
推新工作經(jīng)費(fèi)5萬元，用于生產(chǎn)運(yùn)行股推新工作的工作經(jīng)費(fèi)。
湖南建材紙廠留守工作經(jīng)費(fèi)17萬元，用于改制企業(yè)湖南建材廠遺留問題的留守工作經(jīng)費(fèi)。
辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)1.35萬元，用于采購辦公電腦的經(jīng)費(fèi)。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算986.35萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算986.35萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款986.35萬元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款 986.35萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算986.35萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出588.93萬元，占比59.71%；衛(wèi)生健康支出43.06萬元，占比4.36%；資源勘探支出331.41萬元，占比33.60%；住房保障支出22.95萬元，占比2.33%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款986.35萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少17.72萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
社會(huì)保障和就業(yè)支出588.93萬元，占59.71%,；衛(wèi)生健康支出43.06萬元，占4.36%；資源勘探支出331.41萬元，占33.60%；住房保障支出22.95萬元，占2.33%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為537.99萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加32.94萬元，增長6.52%。主要是退休費(fèi)增加。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為30.68萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少3.95萬元，下降11.41%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為15.34萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.97萬元，下降11.38%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.92萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.64萬元，下降11.51%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為43.06萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.45萬元，增長1.06%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
6．資源勘探工業(yè)信息支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為285.42萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少29.67萬元，下降9.42%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
7．資源勘探工業(yè)信息支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為45.99萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少12.16萬元，下降20.91%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為22.95萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.72萬元，下降10.60%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2021年一般公共預(yù)算基本支出940.36萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)883.09萬元，占比93.91%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)57.27萬元，占比6.09%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11.4萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（說明：本單位沒有公車，此處公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為車管中心的租車費(fèi)用）
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算57.27萬元，比2020年減少4.43萬元，降低7.18%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.4萬元，擬召開科技專家評(píng)審服務(wù)會(huì)議，參加人數(shù)約30人，內(nèi)容為企業(yè)科技專項(xiàng)評(píng)定；
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬元，擬開展規(guī)模企業(yè)年報(bào)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)，參加人數(shù)約50人，內(nèi)容為指導(dǎo)規(guī)模企業(yè)填報(bào)統(tǒng)計(jì)年報(bào)；
節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款986.35 萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算撥款45.99萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2021年部門預(yù)算表
