南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局
2023年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
1.負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全縣科學(xué)技術(shù)、新型工業(yè)化、信息化工作的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
2.指導(dǎo)全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。
3.負(fù)責(zé)綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)。
4.指導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，推進(jìn)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化。
5.負(fù)責(zé)科技成果鑒定、推薦申報(bào)工作。
6.負(fù)責(zé)電力執(zhí)法監(jiān)督，促進(jìn)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
7.負(fù)責(zé)原國(guó)有工業(yè)企業(yè)和諧穩(wěn)定等。
二、人員情況
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局現(xiàn)有人員 129人。其中：在職28人，退休101人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局是縣人民政府主管科技、工業(yè)和信息化工作的職能部門(mén)。內(nèi)設(shè)股室9個(gè)：辦公室、政策法規(guī)股（墻體材料革新股）、科技管理股、生產(chǎn)運(yùn)行股（電力股）、中小企業(yè)股、投資規(guī)劃股、信息化推進(jìn)股、財(cái)務(wù)股、人事股（黨建工作辦公室）。所屬事業(yè)單位3個(gè)：南縣國(guó)有改制企業(yè)服務(wù)中心、南縣電力執(zhí)法大隊(duì)、南縣推進(jìn)新型工業(yè)化事務(wù)中心（南縣中小企業(yè)服務(wù)中心）。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局本級(jí)。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
本單位2023年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2023年收支預(yù)算總額994.16萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2023年收入預(yù)算994.16萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算994.16萬(wàn)元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，減少26.02萬(wàn)元，下降2.55%，主要是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2023年支出預(yù)算994.16萬(wàn)元，其中：基本支出960.16萬(wàn)元，占96.58%；項(xiàng)目支出34萬(wàn)元，占3.42%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，減少26.02萬(wàn)元，下降2.55%，主要是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2023年支出預(yù)算994.16萬(wàn)元，其中：工資福利支出331.27萬(wàn)元，占33.32%；商品服務(wù)支出87.23萬(wàn)元（基本支出53.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出34萬(wàn)元），占8.77%。對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助575.67萬(wàn)元，占57.91%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算994.16萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算994.16萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款994.16萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款994.16萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算994.16萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出330.10萬(wàn)元，占比33.20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出625.04萬(wàn)元，占比62.87%；衛(wèi)生健康支出16.48萬(wàn)元，占比1.66%；住房保障支出22.54萬(wàn)元，占比2.27%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款994.16萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少26.02萬(wàn)元，下降2.55%，主要原因：在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出330.10萬(wàn)元，占比33.20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出625.04萬(wàn)元，占比62.87%；衛(wèi)生健康支出16.48萬(wàn)元，占比1.66%；住房保障支出22.54萬(wàn)元，占比2.27%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為330.10萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少546.32萬(wàn)元，下降62.34%。主要原因是2023年的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出計(jì)入了其他項(xiàng)目。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為575.64萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加575.64萬(wàn)元。是新增項(xiàng)目，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要是將上年的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出調(diào)整到本項(xiàng)中。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為30.31萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少3.64萬(wàn)元，下降10.75%。主要是在職人員減少，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為15.15萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.83萬(wàn)元，下降10.78%。主要是在職人員減少，職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.94萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，下降10.86%。主要是在職人員減少，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為16.48萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加16.48萬(wàn)元。是新增項(xiàng)目，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要是本年將醫(yī)療費(fèi)分離出來(lái)。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為22.54萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.82萬(wàn)元，下降11.12%。主要是在職人員減少，住房公積金支出減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2023年一般公共預(yù)算基本支出960.16萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)906.94萬(wàn)元，占基本支出94.46%，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.37萬(wàn)元，下降0.15%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)53.23萬(wàn)元，占基本支出5.54%，比2022年預(yù)算數(shù)減少24.65萬(wàn)元，下降31.65%。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少12.4萬(wàn)元，下降60.76%,主要原因：按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出，公務(wù)調(diào)車(chē)費(fèi)預(yù)算統(tǒng)一調(diào)劑到機(jī)關(guān)事務(wù)中心。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2023年本部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算34萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括湖南建材紙廠留守工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、推新工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、維穩(wěn)和留守工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、印刷廠留守工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、鑫源紡織廠留守工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：湖南建材紙廠留守工作經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元，主要用于湖南建材紙廠的留守工作經(jīng)費(fèi)，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定；推新工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于推新的工作經(jīng)費(fèi)；維穩(wěn)和留守工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于對(duì)維穩(wěn)和留守的工作經(jīng)費(fèi)；印刷廠留守工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于印刷廠的留守工作經(jīng)費(fèi)；鑫源紡織廠留守工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于鑫源紡織廠的留守工作經(jīng)費(fèi)。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算53.23萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少24.65萬(wàn)元，下降31.65%。主要是在職人員減少，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)調(diào)研、科技比賽動(dòng)員部署等會(huì)議約200余人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，擬參加工業(yè)信息安全、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等培訓(xùn)約20余人；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款994.16萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款34萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2023年部門(mén)預(yù)算表
