南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2022年度項目支出績效評價報告
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局
2022年度項目支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財函[2023]11號）精神，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實提高財政資金使用效率，參照有關(guān)財政支出績效評價指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對項目支出績效評價工作進行了認(rèn)真的研究和部署，現(xiàn)將2022年南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局專項資金績效評價有關(guān)情況報告如下:
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2022年參與績效評價的項目共5個，項目支出34萬元，全部為財政撥款，專項工作根據(jù)進度已撥付落實到位。其中：
其中維穩(wěn)和留守工作經(jīng)費4萬元，鑫源紡織廠留守工作經(jīng)費5萬元，印刷廠留守工作經(jīng)費5萬元，推新工作經(jīng)費3萬元，建材廠留守工作經(jīng)費17萬元。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
2022年度我局堅決履行職能職責(zé)，有效完成了本年度績效目標(biāo)。提高經(jīng)濟效益，節(jié)約成本，創(chuàng)造社會效益，全面推動全縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過績效評價全面分析該項目資金使用、管理和項目實施情況，進一步規(guī)范專項經(jīng)費使用、管理制度，強化財政資金支出績效理念，切實提高財政資金使用效益。
（二）項目資金安排落實、總投入等情況分析，項目資金實際使用等情況分析
2022年縣本級預(yù)算安排專項資金34萬元，由縣本級財政全額撥款。該項目實際使用資金34萬元，資金使用率為100%。資金由財政局一次下達項目預(yù)算指標(biāo)通知，我局再根據(jù)項目實施進度向縣財政申請撥付。2022年項目資金已全部下?lián)懿⑹褂茫聯(lián)苈屎褪褂寐?span>100%。
（三）項目組織情況分析
成立了績效評價小組，對有關(guān)文件進行了科學(xué)分析研究，制定了績效評價工作方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據(jù)考評情況，對收集的資料進行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評價指標(biāo)體系進行了評分，形成綜合報告。
（四）項目管理情況分析
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化財政資金支出績效理念，切實提高財政資金使用效益，要求專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”的原則，由單位財務(wù)統(tǒng)一核算，專人負(fù)責(zé)資金及管理經(jīng)費的支出審核與監(jiān)管，提高財政資金使用效益。
三、項目績效情況
（一）項目績效評價工作開展情況
我局項目績效評價選用的指標(biāo)主要包括預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)管理狀況以及社會效益等。采取單位績效評價自評方式、運用成本效益法進行項目績效評價。項目按照績效目標(biāo)的實施內(nèi)容及工作要求實施完畢，執(zhí)行情況較好，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況
（1）信訪工作平穩(wěn)可控。我縣工業(yè)系統(tǒng)改制20多年以來，歷史遺留問題多，信訪壓力大。我局緊緊依靠法律，落實矛盾糾紛預(yù)防化解機制，依法預(yù)防化解矛盾，經(jīng)過全局干部職工的共同努力，科工系統(tǒng)信訪工作呈平穩(wěn)可控態(tài)勢，今年無網(wǎng)上信訪投訴件，無因預(yù)防工作不落實、化解矛盾不得力而引發(fā)群體性事件。
（2）工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步上升。2022年全年，實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值169.5億元，同比增長11.46%；規(guī)模工業(yè)增加值同比增長10.9%；預(yù)計新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)12家，總數(shù)達到120家；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長56.6%，其中技改投資同比增長57.6%。
（3）禁毒工作成效顯著。通過開展“禁毒宣傳月”、“無毒單位”創(chuàng)建、“6.26”百車宣傳進鄉(xiāng)村、觀看禁毒宣傳片、參觀禁毒主題公園、涉毒毛發(fā)檢測等活動，進一步提高了科工系統(tǒng)廣大職工群眾的識毒、防毒和拒毒知識，廣大群眾參與禁毒工作的積極性不斷提高，收到了良好的社會效果，為鞏固科工系統(tǒng)禁毒工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
（4）穩(wěn)步推進招商引資工作。2022年，對接企業(yè)30多家，上報招商信息7條，落地項目兩個（分別是民力工貿(mào)新建年產(chǎn)250噸醫(yī)藥中間體生產(chǎn)項目、洞庭牧歌新建小龍蝦加工項目建設(shè)）。招商引資獲得縣級真抓實干激勵。
四、存在的問題
（一）績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細化、量化，使用定性指標(biāo)較多，數(shù)量指標(biāo)較少。
（二）項目支出績效自評工作不夠全面，績效自評報告質(zhì)量不高。
五、相關(guān)建議
1.建議財政部門多組織項目資金績效評價的專業(yè)知識講座和培訓(xùn)，讓大家深入學(xué)習(xí)與績效評價相關(guān)知識。
2.加強預(yù)算績效管理。規(guī)范績效目標(biāo)編制，科學(xué)選定績效指標(biāo)，盡量使用定量指標(biāo)，合理確定指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
附件：2022年項目支出績效自評指標(biāo)計分表
附件
2022年項目支出績效自評指標(biāo)計分表
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一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級 指標(biāo) |
自評分 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
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項目 決策 （20分） |
項目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計劃（1分） 針對某一實際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
3 |
項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報條件（2分）項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
2 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
4 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分 |
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到位 時效 （2分） |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 |
到位及時（2分） 不及時但未影響項目進度 （1分） 不及時并影響項目進度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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財務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范 |
財務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會計核算規(guī)范（1分） |
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組織 實施 （10分） |
組織 機構(gòu) （1分） |
1 |
機構(gòu)健全、分工明確 |
機構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項目 實施 （3分） |
3 |
項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 |
按計劃開工（1分） 按計劃開展（1分） 按計劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
5 |
項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項目 績效 （55分） |
項目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
4 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出數(shù)量率計算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出質(zhì)量率計算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時效 （3分） |
2 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出時效 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出時效率計算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
2 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出成本率計算得分（3分） |
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項目 效果 （40分） |
經(jīng)濟 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項目實際，標(biāo)識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟效益 |
對照績效目標(biāo)，按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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社會 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項目實際，標(biāo)識所產(chǎn)生的社會效益 |
對照績效目標(biāo)，按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項目實際，標(biāo)識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標(biāo)，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實際影響程度計算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
7 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用；項目運行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對象滿意度 （8分） |
8 |
項目預(yù)期服務(wù)對象對項目實施的滿意程度 |
按收集到的項目服務(wù)對象的滿意率計算得分（8分） |
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總 分 |
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88 |
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