南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2022年度部門整體支出績效評價報告
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局
2022年度部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財函〔2023〕11號）文件精神，為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實提高財政資金使用效益，我單位成立了以財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的預(yù)算績效自評工作小組，參照有關(guān)財政支出績效評價指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對2022年度縣財政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評，現(xiàn)將2022年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
（一）單位基本情況
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局是縣人民政府主管科技、工業(yè)和信息化工作的職能部門。全局現(xiàn)有人員 129人，其中在職28人，退休101人。
內(nèi)設(shè)股室9個：辦公室、政策法規(guī)股（墻體材料革新股）、科技管理股、生產(chǎn)運行股（電力股）、中小企業(yè)股、投資規(guī)劃股、信息化推進(jìn)股、財務(wù)股、人事股（黨建工作辦公室）。
所屬事業(yè)單位3個：南縣國有改制企業(yè)服務(wù)中心、南縣電力執(zhí)法大隊、南縣推進(jìn)新型工業(yè)化事務(wù)中心（南縣中小企業(yè)服務(wù)中心）。
（二）部門職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)編制并組織實施全縣科學(xué)技術(shù)、新型工業(yè)化、信息化工作的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
2.指導(dǎo)全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。
3.負(fù)責(zé)綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)。
4.指導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，推進(jìn)全縣國民經(jīng)濟和社會信息化。
5.負(fù)責(zé)科技成果鑒定、推薦申報工作。
6.負(fù)責(zé)電力執(zhí)法監(jiān)督，促進(jìn)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。
7.負(fù)責(zé)原國有工業(yè)企業(yè)和諧穩(wěn)定等。
（三）部門整體支出概況
2022年總收入4759.68萬元，其中財政撥款收入4575.24萬元，其他收入184.44萬元。
2022年總支出4941.38萬元，其中基本支出886.01萬元，項目支出4055.37萬元。項目支出中本級項目資金共34萬元，其中維穩(wěn)和留守工作經(jīng)費4萬元，鑫源紡織廠留守工作經(jīng)費5萬元，印刷廠留守工作經(jīng)費5萬元，推新工作經(jīng)費3萬元，建材廠留守工作經(jīng)費17萬元。
三公經(jīng)費”支出：根據(jù)上級要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年局機關(guān)嚴(yán)格控制了招待費、公車用車購置及運行維護費、因公出國（境）費等 “三公”經(jīng)費支出，2022年“三公”經(jīng)費支出5.6萬元，比2021年壓縮了3.4萬元。
（四）部門整體支出績效目標(biāo)情況
1、績效完成情況
（1）工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步上升。2022年全年，實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值169.5億元，同比增長11.46%；規(guī)模工業(yè)增加值同比增長10.9%；預(yù)計新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)12家，總數(shù)達(dá)到120家；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長56.6%，其中技改投資同比增長57.6%。
（2）品牌培育碩果累累。2022年，新增國家級“專精特新”小巨人企業(yè)1家、省級“專精特新”小巨人企業(yè)4家；1家企業(yè)獲評湖南省消費品工業(yè)“三品”標(biāo)桿企業(yè)；2家企業(yè)獲評省級企業(yè)技術(shù)中心；27家企業(yè)被列入湖南省產(chǎn)融合作制造業(yè)重點企業(yè)；14家企業(yè)成功入圍湖南省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“三化”（數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化）重點項目；2家企業(yè)成功申報湖南省節(jié)水型企業(yè)；培育“湖湘精品”中小企業(yè)品牌能力提升試點企業(yè)2家、湖南省綠色制造體系創(chuàng)建計劃企業(yè)（綠色工廠）2家；省級新材料企業(yè)認(rèn)定3家。
（3）招商引資成效斐然。一是強化項目跟蹤，推動“老樹發(fā)新芽”。積極推動吉湘生物碳纖維復(fù)合材料智能制造項目完成資產(chǎn)評估，積極協(xié)調(diào)南洲酒業(yè)與城發(fā)投達(dá)成租賃合作協(xié)議，全力推動民力工貿(mào)新建年產(chǎn)250噸醫(yī)藥中間體生產(chǎn)項目，全力推進(jìn)洞庭牧歌新建小龍蝦加工項目建設(shè)。二是聚焦資本合作，推動企業(yè)增資擴股。推動哲龍科技與希達(dá)資本簽訂框架式合作協(xié)議，計劃引入資本5000萬元擴大生產(chǎn)規(guī)模，做強做實企業(yè)，提高經(jīng)濟效益。2022年，對接企業(yè)30多家，上報招商信息7條，落地項目兩個（分別是民力工貿(mào)新建年產(chǎn)250噸醫(yī)藥中間體生產(chǎn)項目、洞庭牧歌新建小龍蝦加工項目建設(shè)）。招商引資獲得縣級真抓實干激勵。
（4）信息化基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善。持續(xù)推進(jìn)“提速降費”政策客戶普及度，開展光網(wǎng)升級和入戶改造，有序推動4G、5G網(wǎng)絡(luò)按需建設(shè)和深度覆蓋，截至目前，南縣家庭千兆網(wǎng)絡(luò)覆蓋率分別是移動95%、聯(lián)通70%、電信75%，實現(xiàn)了行政村寬帶網(wǎng)絡(luò)普遍覆蓋。開通5G基站473個，其中，今年新增5G基站14個，已全部完成。
（5）新型電力系統(tǒng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。協(xié)調(diào)國網(wǎng)（南縣）供電公司，順利推進(jìn)洞庭-益陽東500千伏線路、洞庭-澧州500 千伏線路、220千伏變電站等重點工程建設(shè)。截至目前，南縣220千伏輸變電工程已完成土建基礎(chǔ)施工，正在進(jìn)行電氣安裝；完成洞庭-澧洲500千伏線路鐵塔基礎(chǔ)施工；洞庭－益陽東500千伏線路工程正在進(jìn)行開工前期工作；500千伏洞庭變配套220千伏線路工程正在進(jìn)行開工前期工作。
（6）安全生產(chǎn)常管長抓。落實“管行業(yè)必須管安全”原則，強化紅線意識，促進(jìn)安全發(fā)展，深入宣傳安全生產(chǎn)方針政策，廣泛普及安全知識，落實工業(yè)系統(tǒng)安全工作和領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”制度，有效預(yù)防和減少工業(yè)系統(tǒng)安全事故。2022年，積極開展了“安全生產(chǎn)月”活動、安全生產(chǎn)大檢查“百日攻堅”行動、二十大消防安全生產(chǎn)、“119消防安全月”活動、“打非治違”“三年行動”等工作；對電企、船舶、三大運營商進(jìn)行了針對性的安全檢查共計6批次8家，并進(jìn)行了回頭看；對科工系統(tǒng)內(nèi)的房屋安全隱患排查4批次共計12戶；對企業(yè)開展了共計12批次80家企業(yè)的安全生產(chǎn)檢查。全年未發(fā)生安全事故事件。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)落財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，確保國有資產(chǎn)的安全有效地使用，資金合法合規(guī)的安全運行，提高資金的使用效益。
（二）績效評價工作過程。根據(jù)績效評價的要求，我局首先成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和布暑，班子成員、局屬各單位及機關(guān)各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)，所有資金使用都能做到公開、公平、公正，隨時接受上級檢查驗收和人民的監(jiān)督。
三、存在問題
1、會計核算還不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致項目支出和基本支出偶有混淆，未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，還存在基本支出擠占項目支出的現(xiàn)象；
2、績效目標(biāo)考核機制還不夠健全。未設(shè)置清晰的年度目標(biāo)，量化細(xì)化不夠，沒有建立績效考核制度，績效管理薄弱。
四、有關(guān)建議
1、開展多種形式的講座和培訓(xùn)，強化預(yù)算績效管理意識，提高基層單位績效評價工作水平。
2、加強績效評價管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的績效管理機制。
3、規(guī)范績效評價管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完善、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況。
五、其他需要說明的問題
無。
附件
2022年部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表
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一級 |
二級 指標(biāo) |
三級 指標(biāo) |
自評分 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
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投 入 （20分） |
目標(biāo) （5分） |
績效目標(biāo)合理性 （2分） |
2 |
部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計0.5分；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。 |
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績效指標(biāo)明確性 （3分） |
3 |
部門依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)計0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計1分。 |
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預(yù)算 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
5 |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公經(jīng)費”變動率 （5分） |
5 |
部門本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%。下降的計5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)車輛購置及運行費和公務(wù)招待費。 |
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重點支出安排率 （5分） |
4 |
部門本年度預(yù)算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)的保障程度。 |
重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預(yù)算安排的項目支出總額。 |
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過 程 （30分） |
預(yù)算 （20分） |
預(yù)算完成率 （4分） |
4 |
部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。 |
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預(yù)算調(diào)整率 （2分） |
1 |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付進(jìn)度率 （2分） |
2 |
部門實際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。 |
支付進(jìn)度率=（實際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%。完成年終進(jìn)度的計1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計1分。實際支付進(jìn)度：部門在某一時點的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門在申報部門整體績效目標(biāo)時，參照序時支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級部門平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時點應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分） |
4 |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
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公用經(jīng)費控制率 （2分） |
2 |
部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 |
公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費”控制率（2分） |
2 |
部門本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。 |
“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購執(zhí)行率 （4分） |
4 |
部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。 |
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預(yù)算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
1 |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。 |
①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定計0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計0.2分；③項目的重大開支經(jīng)過評估論證計0.2分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。 |
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預(yù)決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計0.5分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息計0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （1分） |
1 |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實計0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整計0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準(zhǔn)確計0.3分。 |
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資產(chǎn) （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資產(chǎn)管理安全性 （2分） |
2 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計0.4分；②資產(chǎn)配置合理計0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實相符計0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
1 |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn) 出（30分） |
職責(zé) |
實際完成率 （8分） |
7 |
部門履行職責(zé)而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
實際完成率得分=完成市委市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分 |
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完成及時率 （4分） |
3 |
部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分 |
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質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 （8分） |
7 |
達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績效標(biāo)準(zhǔn)值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。實際得分=達(dá)標(biāo)率*8分 |
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重點工作辦結(jié)率 （10分） |
9 |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 |
重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實際得分=辦結(jié)率*10分 |
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效 果（20分） |
履職 （20分） |
經(jīng)濟效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按生態(tài)效益實現(xiàn)程度計算得分（5分） |
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社會效益 （5分） |
4 |
部門履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
4 |
部門履行職責(zé)對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度（5分） |
5 |
社會公眾或部門的服務(wù)對象對部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務(wù)對象的滿意率計算得分（5分） |
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總分 |
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92 |
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