南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 2024年部門預(yù)算
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局的主要職能是：
1.負(fù)責(zé)編制并組織實施全縣科學(xué)技術(shù)、新型工業(yè)化、信息化工作的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
2.指導(dǎo)全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。
3.負(fù)責(zé)綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)。
4.指導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，推進(jìn)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會信息化。
5.負(fù)責(zé)科技成果鑒定、推薦申報工作。
6.負(fù)責(zé)電力執(zhí)法監(jiān)督，促進(jìn)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。
7.負(fù)責(zé)原國有工業(yè)企業(yè)和諧穩(wěn)定等。
二、人員情況
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局現(xiàn)有人員 133人。其中：在職27人，退休106人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局設(shè)置內(nèi)設(shè)股室9個，所屬事業(yè)單位3個。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、政策法規(guī)股（墻體材料革新股）、科技管理股、生產(chǎn)運行股（電力股）、中小企業(yè)股、投資規(guī)劃股、信息化推進(jìn)股、財務(wù)股、人事股（黨建工作辦公室）。
所屬事業(yè)單位分別是：南縣國有改制企業(yè)服務(wù)中心、南縣電力執(zhí)法大隊、南縣推進(jìn)新型工業(yè)化事務(wù)中心（南縣中小企業(yè)服務(wù)中心）。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2024年收支預(yù)算總額377.75 萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2024年收入預(yù)算377.75萬元，具體如下：一般公共預(yù)算377.75萬元，占比100 %；
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少616.41萬元，下降62.00%，主要是因為退休費、職業(yè)年金繳費支出已分離出去。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2024年支出預(yù)算377.75萬元，其中：基本支出322.67萬元，占85.42%；項目支出55.08萬元，占14.58%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少616.41萬元，下降62.00%，主要是退休費、職業(yè)年金繳費支出已分離出去。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2024年支出預(yù)算377.75萬元，其中：工資福利支出256.82萬元，占67.99%；商品服務(wù)支出113.10元（基本支出58.02萬元，項目支出55.08萬元），占29.94%；個人家庭的補(bǔ)助7.83萬元，占2.07%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2024年財政撥款收支總預(yù)算377.75萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算377.75萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款377.75萬元（其中：經(jīng)費撥款377.75萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算377.75萬元，包括：一般公共服務(wù)支出58.02萬元，占比15.36%；社會保障和就業(yè)支出30.78萬元，占比8.15%；衛(wèi)生健康支出15.19萬元，占比4.02%； 資源勘探工業(yè)信息等支出253.07萬元，占比66.99%；住房保障支出20.71萬元，占比5.48%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款377.75萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少616.41萬元，下降62.00%，主要原因是按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出58.02萬元，占比15.36%；社會保障和就業(yè)支出30.78萬元，占比8.15%；衛(wèi)生健康支出15.19萬元，占比4.02%；資源勘探工業(yè)信息等支出253.07萬元，占比66.99%；住房保障支出20.71萬元，占比5.48%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為58.02萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少272.08萬元，下降82.42%。主要原因是將本年工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出等計入了其他項目。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為27.93萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.38萬元，下降7.85%。主要是在職人員減少，基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為2.85萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.09萬元，下降27.66%。主要是在職人員減少，其他社會保障和就業(yè)支出減少。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為15.19萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.29萬元，下降7.83%。主要是人頭經(jīng)費的減少。
5.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為253.07萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加253.07萬元，新增項目，無法計算增長率。主要是將工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出等計入了此項。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為20.71萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.83萬元，下降8.12%。主要是在職人員減少，住房公積金支出減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2024年一般公共預(yù)算基本支出322.67萬元，其中：
人員經(jīng)費264.65萬元，占基本支出82.02%，比2023年預(yù)算數(shù)減少642.29萬元，下降70.82%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費58.02萬元，占基本支出17.98%，比2023年預(yù)算數(shù)增加4.79萬元，增長9.00%。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.69萬元，其中：公務(wù)接待費6.69萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年減少1.31萬元，下降16.38%，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預(yù)算55.08萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括湖南建材紙廠留守工作經(jīng)費專項、推新工作經(jīng)費專項、維穩(wěn)和留守工作經(jīng)費專項、印刷廠留守工作經(jīng)費專項、鑫源紡織廠留守工作經(jīng)費專項、 崔明高傷殘保健金、企業(yè)副科干部工資及五險一金。
其中：湖南建材紙廠留守工作經(jīng)費10萬元，主要用于湖南建材紙廠的留守工作經(jīng)費，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定；推新工作經(jīng)費3萬元，主要用于推新的工作經(jīng)費；維穩(wěn)和留守工作經(jīng)費4萬元，主要用于對維穩(wěn)和留守的工作經(jīng)費；印刷廠留守工作經(jīng)費5萬元，主要用于印刷廠的留守工作經(jīng)費；鑫源紡織廠留守工作經(jīng)費5萬元，主要用于鑫源紡織廠的留守工作經(jīng)費；崔明高傷殘保健金1萬萬元，是退休干部崔明高的血殘補(bǔ)助；企業(yè)副科干部工資及五險一金27.08萬元，用于發(fā)放兩名企業(yè)副科干部的工資福利待遇。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2024年南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算58.02 萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加4.79萬元，增長9.00%。主要是補(bǔ)足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局會議費預(yù)算1.0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款55.08萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目7個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款55.08萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
