南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2023年度部門項目支出績效評價報告
根據(jù)南財函〔2024〕5號《南縣財政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》精神，結(jié)合具體情況，南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局對此進行了認真的研究和部署，組織進行預(yù)算資金績效自評工作，現(xiàn)將2023年度部門項目支出績效評價情況報告如下：
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2023年參與績效評價的項目共5個，項目支出34萬元，全部為財政撥款，專項工作根據(jù)進度已撥付落實到位。其中：
其中維穩(wěn)和留守工作經(jīng)費4萬元，鑫源紡織廠留守工作經(jīng)費5萬元，印刷廠留守工作經(jīng)費5萬元，推新工作經(jīng)費3萬元，湖南建材紙廠留守工作經(jīng)費17萬元。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況
2023年度我局堅決履行職能職責，有效完成了本年度績效目標。提高經(jīng)濟效益，節(jié)約成本，創(chuàng)造社會效益，全面推動全縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。
（二）項目資金安排落實、總投入等情況分析，項目資金實際使用等情況分析
2023年縣本級預(yù)算安排專項資金34萬元，由縣本級財政全額撥款。該項目實際使用資金34萬元，資金使用率為100%。資金由財政局一次下達項目預(yù)算指標通知，我局再根據(jù)項目實施進度向縣財政申請撥付。2023年項目資金已全部下?lián)懿⑹褂茫聯(lián)苈屎褪褂寐?00%。
（三）項目組織情況分析
成立了績效評價小組，對有關(guān)文件進行了科學(xué)分析研究，制定了績效評價工作方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據(jù)考評情況，對收集的資料進行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評價指標體系進行了評分，形成綜合報告。
（四）項目管理情況分析
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化財政資金支出績效理念，切實提高財政資金使用效益，要求專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”的原則，由單位財務(wù)統(tǒng)一核算，專人負責資金及管理經(jīng)費的支出審核與監(jiān)管，提高財政資金使用效益。
三、項目績效情況
（一）項目績效評價工作開展情況
我局項目績效評價選用的指標主要包括預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)管理狀況以及社會效益等。采取單位績效評價自評方式、運用成本效益法進行項目績效評價。項目按照績效目標的實施內(nèi)容及工作要求實施完畢，執(zhí)行情況較好，達到了預(yù)期績效目標。
（二）項目績效目標完成情況
（1）信訪工作平穩(wěn)可控。我縣工業(yè)系統(tǒng)改制20多年以來，歷史遺留問題多，信訪壓力大。我局緊緊依靠法律，落實矛盾糾紛預(yù)防化解機制，依法預(yù)防化解矛盾，經(jīng)過全局干部職工的共同努力，科工系統(tǒng)信訪工作呈平穩(wěn)可控態(tài)勢，今年無網(wǎng)上信訪投訴件，無因預(yù)防工作不落實、化解矛盾不得力而引發(fā)群體性事件。
（2）禁毒工作成效顯著。辦結(jié)信訪事件3起，市12345熱線轉(zhuǎn)來投訴、咨詢、建議件2單，全年無群體性事件發(fā)生，信訪維穩(wěn)工作平穩(wěn)可控。通過開展“禁毒宣傳月”、觀看禁毒宣傳片、參觀禁毒主題公園等活動，進一步提高了科工系統(tǒng)廣大職工群眾的識毒、防毒和拒毒知識，為南縣禁毒工作貢獻了科工力量。精心組織“平安家庭”“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動，創(chuàng)建“平安家庭”13個、“平安企業(yè)”5家。
（3）改制中心留守工作平穩(wěn)運行。完成478名下崗職工409.34萬元的社保繳費和2100名職工居民醫(yī)保繳費及繳費信息核對工作，為職工醫(yī)保報銷補差涉及210人28.5萬元；全年企業(yè)職工辦理正退59人，特退6人，病退1人；維持改制企業(yè)正常運轉(zhuǎn)，維護國有資產(chǎn)安全完整，并促進社會經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展；
四、存在的問題
（一）績效目標設(shè)立不夠明確、細化、量化，使用定性指標較多，數(shù)量指標較少。
（二）項目支出績效自評工作不夠全面，績效自評報告質(zhì)量不高。
五、相關(guān)建議
1.建議財政部門多組織項目資金績效評價的專業(yè)知識講座和培訓(xùn)，讓大家深入學(xué)習與績效評價相關(guān)知識。
2.加強預(yù)算績效管理。規(guī)范績效目標編制，科學(xué)選定績效指標，盡量使用定量指標，合理確定指標標準。
