南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心的主要職能是負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的開發(fā)論證、包裝和推介工作；負(fù)責(zé)收集、匯總、建立招商引資客戶檔案；協(xié)調(diào)參與重大招商引資活動(dòng)的策劃、組織和信息管理；負(fù)責(zé)外來投資者的接待、聯(lián)絡(luò)、洽談、考察等具體工作；負(fù)責(zé)外出考察項(xiàng)目的對(duì)接聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣一級(jí)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的跟蹤調(diào)度和協(xié)調(diào)推進(jìn)；為投資者提供咨詢服務(wù)。
二、人員情況
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心現(xiàn)有人員23人。其中：在職10人，退休13人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、投資促進(jìn)股、招商聯(lián)絡(luò)股、考核考評(píng)股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心沒有二級(jí)單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2022年收支預(yù)算總額174.06萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2022年收入預(yù)算174.06萬元，具體如下：一般公共預(yù)算174.06萬元，占比100 %。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加18.16萬元，增長(zhǎng)11.65%，主要是人員增加、工資調(diào)增及事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2022年支出預(yù)算174.06萬元，其中：基本支出166.06萬元，占95.40%；項(xiàng)目支出8萬元，占4.60%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加18.16萬元，增長(zhǎng)11.65%，主要是員增加、工資調(diào)增及事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2022年支出預(yù)算174.06萬元，其中：工資福利支出81.62萬元，占46.9%。商品服務(wù)支出19.5萬元（基本支出11.5萬元，項(xiàng)目支出8萬元），占11.2%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助72.94萬元，占41.9%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算174.06萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算174.06萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款174.06萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款174.06萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算174.06萬元，包括：一般公共服務(wù)支出74.63萬元，占比42.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出87.08萬元，占比50.03%；衛(wèi)生健康支出6.07萬元，占比3.49%；住房保障支出6.28萬元，占比3.60%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款174.06萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加18.16萬元，增長(zhǎng)11.65%，主要原因：人員增加、工資調(diào)增及事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出74.63萬元，占42.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出87.08萬元，占比50.03%；衛(wèi)生健康支出6.07萬元，占比3.49%；住房保障支出6.28萬元，占比3.60%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為74.63萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加25.14萬元，增長(zhǎng)50.80%。主要原因是人員增加、工資調(diào)增及事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)增加，造成相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為72.54萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.57萬元，增長(zhǎng)2.21%。主要原因是人員增加及工資調(diào)增，造成相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為8.45萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.45萬元，增長(zhǎng)20.71%。主要原因是人員增加及工資調(diào)增，造成相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.22萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.72萬元，增長(zhǎng)20.57%。主要原因是人員增加及工資調(diào)增，造成相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.87萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.42萬元，增長(zhǎng)28.97%。主要原因是人員增加及工資調(diào)增，造成相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6.07萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.73萬元，下降10.74%。主要原因是退休醫(yī)療繳費(fèi)比例降低。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6.28萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.09萬元，增長(zhǎng)21%。主要原因是人員增加及工資調(diào)增，造成相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出166.06萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)154.56萬元，占基本支出93.07%，比2021年預(yù)算數(shù)增加15萬元，增長(zhǎng)10.75%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)11.5萬元，占基本支出6.93%，比2021年預(yù)算數(shù)增加6.66萬元，增長(zhǎng)137.6%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有招商引資專項(xiàng)。
其中：招商引資專項(xiàng)8萬元，主要用于招商引資工作等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬元，擬參加人數(shù)10人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款174.06萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款8萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表.xlsx
