南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心的主要職能是:
1. 負(fù)責(zé)投資項目的開發(fā)論證、包裝和推介工作；
2. 負(fù)責(zé)收集、匯總、建立招商引資客戶檔案；
3. 協(xié)調(diào)參與重大招商引資活動的策劃、組織和信息管理；
4. 負(fù)責(zé)外來投資者的接待、聯(lián)絡(luò)、洽談、考察等具體工作；
5. 負(fù)責(zé)外出考察項目的對接聯(lián)絡(luò)工作；
6. 負(fù)責(zé)縣一級重點(diǎn)招商引資項目的跟蹤調(diào)度和協(xié)調(diào)推進(jìn)；
7. 為投資者提供咨詢服務(wù)。
二、人員情況
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心現(xiàn)有在職人員21人。其中:在職8人，退休13人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心局內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、投資促進(jìn)股、招商聯(lián)絡(luò)股、考核考評股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2021年收支總額預(yù)算155.90萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2021年收入預(yù)算155.90萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款155.90萬元，占100%。
2021收入預(yù)算與上年相比，增加4.34萬元，增長2.86%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)普調(diào)。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2021年支出預(yù)算155.90萬元，其中：基本支出144.40萬元，占92.62%，項目支出11.5萬元，占7.38%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加4.34萬元，增長2.86%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)的普調(diào)及固定資產(chǎn)增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2021年支出預(yù)算155.9萬元，其中：工資福利支出68.88萬元，占44.18%；商品服務(wù)支出4.84萬元，占3.1%；對個人家庭的補(bǔ)助70.68萬元，占45.34%；項目支出11.5萬元，占7.38%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算11.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括招商引資專項、資產(chǎn)配置專項。
其中：招商引資專項8.8萬元，主要用于客商接待、外出考察等方面；資產(chǎn)配置專項2.7萬元，主要用于購買固定資產(chǎn)等方面。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2021年財政撥款收支總預(yù)算155.9萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算155.9萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款155.9萬元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款155.9 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算155.9萬元，包括：一般公共服務(wù)支出60.99萬元，占比39.12%；社會保障和就業(yè)支出82.92萬元，占比53.19%；衛(wèi)生健康支出6.8萬元，占比4.36%；住房保障支出5.19萬元，占比3.33%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款155.90萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加4.34萬元，增長2.86%，主要原因：一是人員工資普調(diào)，造成相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；二是辦公設(shè)備采購，造成相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
一般公共服務(wù)支出60.99萬元，占39.12%；社會保障和就業(yè)支出82.92萬元，占53.19%；衛(wèi)生健康支出6.80萬元，占4.36%；住房保障支出5.19萬元，占3.33%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2021年預(yù)算數(shù)為49.49萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.33萬元，增長0.67%，主要是工資普調(diào)，增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為11.5萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，增長4.55%。主要是設(shè)備老化更換，增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為70.97萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2.97萬元，增長4.37%。主要是工資普調(diào)，增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為7萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.1萬元，增長1.45%。主要是工資普調(diào)，增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為3.5萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增長1.45%。主要是工資普調(diào)，增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.45萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.01萬元，增長0.69%。主要是工資普調(diào)，增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為6.8萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.21萬元，增長3.19%。主要是工資普調(diào)，增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為5.19萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.17萬元，增長3.39%。主要是工資普調(diào)，增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出144.40萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)139.56萬元，占比96.65%，主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)4.84萬元，占比3.35%，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款155.9萬元，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目2個，涉及預(yù)算撥款11.5萬元，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有納入重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)管理。
第四部分 名詞解釋
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表
