南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2023年部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。2023年部門決算收入476.65萬元，其中財政撥款收入441.88萬元；其他收入34.77萬元。2023年部門決算支出472.67萬元，其中基本支出128.2萬元；項目支出344.47萬元。預(yù)算完成率100%，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.98萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。2023年較好的完成了上級主管單位商務(wù)局對本部門的各項績效考核目標(biāo)任務(wù)。在南縣人民政府門戶網(wǎng)上對2023年預(yù)決算進(jìn)行了信息公開，接受社會監(jiān)督。加強(qiáng)和規(guī)范了存量資金和資產(chǎn)的管理，按照每月、每季度、每半年的周期對其盤點核查。2023年本部門無三公經(jīng)費(fèi)。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
1、項目按計劃組織實施，資金及時到位，專款專用。
2、按照主管單位工作要點組織開展工作。
3、按照經(jīng)費(fèi)管理制度，規(guī)范資金管理。支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標(biāo)準(zhǔn)開支和超預(yù)算開支等違規(guī)情況。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。對照年初確定的績效目標(biāo)各項任務(wù)，加強(qiáng)項目和資金管理，確保資金使用合規(guī)合法，促進(jìn)工作效率提高，保障各項年度工作任務(wù)順利完成。
（二）績效評價工作過程。為加強(qiáng)我中心預(yù)算績效管理，不斷提高財政資金配置和使用效益，我中心由財務(wù)室牽頭，辦公室等相關(guān)科室參與，專門負(fù)責(zé)本次績效自評工作。自查工作中堅持以績效考核的各項文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)，對指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行一一的評價考核打分，從考核結(jié)果來看，通過全單位干部職工的共同努力，取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益。
三、主要績效及評價結(jié)論
通過建立和完善績效評價指標(biāo)體系，落實主體責(zé)任，加強(qiáng)績效管理，有力地保障了本部門招商引資各項工作的順利開展，為本縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了新的貢獻(xiàn)，同時將相關(guān)經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2023年共簽約項目56個，合同引資額67.71億元，引進(jìn)域外資金36.8億元。簽約克明無菌米飯、國信金湘生物地膜等億元以上項目8個，吉湘生物碳基復(fù)合材料等10億元以上項目4個；引進(jìn)“三類”500強(qiáng)企業(yè)5家、湘商回歸新注冊企業(yè)12家，累計湘商回歸項目到位資金17.59億元。新增湖南天空進(jìn)出口等外貿(mào)實績企業(yè)4家，外貿(mào)實績同比增長100%，實際到位外資38萬美元。
四、存在的問題
預(yù)算績效管理的宣傳和培訓(xùn)工作有待加強(qiáng)。
五、有關(guān)建議
六、其他需要說明的問題
