南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心的主要職能是負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)論證、包裝和推介工作；負(fù)責(zé)收集、匯總、建立招商引資客戶檔案；協(xié)調(diào)參與重大招商引資活動(dòng)的策劃、組織和信息管理；負(fù)責(zé)外來(lái)投資者的接待、聯(lián)絡(luò)、洽談、考察等具體工作；負(fù)責(zé)外出考察項(xiàng)目的對(duì)接聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣一級(jí)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的跟蹤調(diào)度和協(xié)調(diào)推進(jìn)；為投資者提供咨詢服務(wù)。
二、人員情況
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心現(xiàn)有人員 23人。其中：在職10人，退休13人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、投資促進(jìn)股、招商聯(lián)絡(luò)股、考核考評(píng)股。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
本單位2024年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按按照綜合預(yù)算的原則，南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2024年收支預(yù)算總額118.3萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2024年收入預(yù)算118.3萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算118.3萬(wàn)元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少67.49萬(wàn)元，下降36.33%，主要是退休費(fèi)減少。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2024年支出預(yù)算118.3萬(wàn)元，其中：基本支出111.98萬(wàn)元，占94.66%；項(xiàng)目支出6.32萬(wàn)元，占5.34%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少67.49萬(wàn)元，下降36.33%，主要是退休費(fèi)減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2024年支出預(yù)算118.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出95.02萬(wàn)元，占80.32%；商品服務(wù)支出22.01萬(wàn)元（基本支出15.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.32萬(wàn)元），占18.61%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助1.28萬(wàn)元，占1.08%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出部門(mén)預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算118.3萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算118.3萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款118.3萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款118.3萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算118.3萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出90.58萬(wàn)元，占比76.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.16萬(wàn)元，占比11.12%；衛(wèi)生健康支出5.97萬(wàn)元，占比5.05%；住房保障支出8.09萬(wàn)元，占比6.84%；其他支出0.5萬(wàn)元，占比0.42%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款118.3萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少67.49萬(wàn)元，下降36.33%，主要原因：退休費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出90.58萬(wàn)元，占76.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.16萬(wàn)元，占11.12%；衛(wèi)生健康支出5.97萬(wàn)元，占5.05%；住房保障支出8.09萬(wàn)元，占6.84%；其他支出0.5萬(wàn)元，占0.42%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.32萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.58萬(wàn)元，下降20%。主要原因是按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為84.26萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加8.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.18%。主要原因是增人增資。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10.97萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.29%。主要原因是增人增資。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.78萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.78萬(wàn)元，新增項(xiàng)無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是傷殘撫恤金增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.41萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）10.2%。主要原因是傷殘撫恤金科目調(diào)出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.97萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.36%。主要原因是增人增資。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8.09萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.32%。主要原因是增人增資。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.5萬(wàn)元，新增項(xiàng)無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金科目調(diào)整至此項(xiàng)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出111.98萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)96.3萬(wàn)元，占基本支出86%，比2023年預(yù)算數(shù)減少70.02萬(wàn)元，下降42.1%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)15.69萬(wàn)元，占基本支出14%，比2023年預(yù)算數(shù)增加4.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.61%。主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與一般公共預(yù)算基本支出有尾數(shù)差。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平。主要原因：按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2024年本部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算6.32萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括招商引資工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，
其中：招商引資工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)6.32萬(wàn)元，主要用于招商引資工作方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款118.3萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款6.32萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
