南縣應(yīng)急管理局2021年部門(mén)預(yù)算
南縣應(yīng)急管理局2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)預(yù)算收支總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣應(yīng)急管理局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于應(yīng)急管理工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于應(yīng)急管理工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是:
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織協(xié)調(diào)全縣應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)管理和工礦商貿(mào)及危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急數(shù)援，承擔(dān)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮的相關(guān)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救，抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限管理駐縣國(guó)家綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
（九）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央，省、市下達(dá)和縣級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十）依法行使全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門(mén)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十一）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十二）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況，組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
（十三）開(kāi)展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。
（十四）制定全縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣發(fā)改局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
（十五）承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國(guó)家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示和命令。
（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十八）職能轉(zhuǎn)變。南縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專(zhuān)常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主，防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全縣應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制較大及以上安全事故。
二、人員情況
南縣應(yīng)急管理局現(xiàn)有在職人員 27 人。其中：在職21人，退休6人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣應(yīng)急管理局本級(jí)內(nèi)設(shè)職能股室 8 個(gè)，局屬二級(jí)單位2個(gè)（均為股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位），全部納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、預(yù)案管理和物質(zhì)保障股、綜合防災(zāi)管理股、法規(guī)股（行政審批改革股）、防汛抗旱股、政工室（黨建工
作辦公室）；
局屬二級(jí)單位分別是：南縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)和南縣應(yīng)急救援指揮大隊(duì)。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣應(yīng)急管理局沒(méi)有二級(jí)單位，故納入 2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣應(yīng)急管理局本級(jí)。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)預(yù)算收支總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門(mén)預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣應(yīng)急管理局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入為預(yù)算內(nèi)撥款和罰沒(méi)收入；支出包括災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣應(yīng)急管理局2021年收支總額預(yù)算495.41萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣應(yīng)急管理局2021年收入預(yù)算495.41萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款479.41萬(wàn)元，占96.77%；預(yù)算管理的非稅收入16萬(wàn)元，占3.23%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少56.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降10.27%，主要是厲行節(jié)約，減少了20%的本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)。
三、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣應(yīng)急管理局2021年支出預(yù)算495.41萬(wàn)元，其中：基本支出278.41萬(wàn)元，占56.20%；項(xiàng)目支出217萬(wàn)元，占43.80%。
按支出科目包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出397.16萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出70.85萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出10.50萬(wàn)元、住房保障支出16.90萬(wàn)元。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少56.71萬(wàn)元，下降10.27%，主要是厲行節(jié)約，減少了20%的本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)。
四、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
南縣應(yīng)急管理局2021年支出預(yù)算495.41萬(wàn)元，其中：工資福利支出217.07萬(wàn)元，占43.82%；商品服務(wù)支出28.9萬(wàn)元，占5.83%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助32.44萬(wàn)元，占6.55%；項(xiàng)目支出217萬(wàn)元，占43.80 %。
五、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
2021年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算271萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括防汛抗旱專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)隱患治理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、自然災(zāi)害救助經(jīng)費(fèi)、防災(zāi)減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、森林防火指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)和立項(xiàng)爭(zhēng)資工作經(jīng)費(fèi)。
其中：防汛抗旱專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于主要用于防汛抗旱期間上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察、督查接待，防汛期間工作人員值班值守、工作用餐和防汛抗旱易耗物質(zhì)的購(gòu)置等方面；
安全生產(chǎn)隱患治理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)治理檢查等方面；
自然災(zāi)害救助經(jīng)費(fèi)146萬(wàn)元，主要作為2020年全縣自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金；
防災(zāi)減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展防災(zāi)減災(zāi)知識(shí)宣傳、災(zāi)情的勘察與救災(zāi)物資的準(zhǔn)備等方面；
森林防火指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，用于森林防火指揮部辦公室的日常工作和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察、督查的接待工作等方面；
立項(xiàng)爭(zhēng)資工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，主要用于我局立項(xiàng)爭(zhēng)資方面的工作開(kāi)展。
六、關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣應(yīng)急管理局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算495.41萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算495.41萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款495.41萬(wàn)元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款 479.41萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款16萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算495.41萬(wàn)元，包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出397.16萬(wàn)元，占比80.17% ；社會(huì)保障和就業(yè)支出70.85萬(wàn)元，占比14.30%；衛(wèi)生健康支出10.50萬(wàn)元，占比2.12% ；住房保障支出16.90萬(wàn)元，占比 3.41%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款495.41萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少56.71萬(wàn)元，下降10.27% ，主要原因按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出397.16萬(wàn)元，占80.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出70.85萬(wàn)元，占14.30%；衛(wèi)生健康支出10.50萬(wàn)元，占2.12%；住房保障支出16.90萬(wàn)元，占3.41%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)32.64萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5.86，上升21.88%，主要是退休人員增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為 22.88萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.78萬(wàn)元，下降 3.30 %，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為 11.44萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少 0.39萬(wàn)元，減幅 3.30 %，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.89 萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元 ，與上年持平，主要是基數(shù)沒(méi)有變化。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元， 比2020年預(yù)算數(shù)增加 0.05萬(wàn)元，增幅0.48%，主要是基數(shù)變動(dòng)幅度小。
6、住房保障支出（類(lèi)級(jí)科目）2021年預(yù)算數(shù) 16.90萬(wàn)元， 比2020年預(yù)算數(shù)減少0.51萬(wàn)元，減幅2.9 %，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.51萬(wàn)元 ，減幅2.9%，主要原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)減少。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)級(jí)科目）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）180.16萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少277.94萬(wàn)元 ，下降60.67%，主要原因是將項(xiàng)目支出預(yù)算單列出去了。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)級(jí)科目）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）217萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加217萬(wàn)元，本年新增項(xiàng)目，主要原因是將項(xiàng)目支出預(yù)算單列了。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
南縣應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算基本支出278.41萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)249.51萬(wàn)元，占比89.62%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)28.90萬(wàn)元，占比10.38%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
南縣應(yīng)急管理局2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.99萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.19 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.80萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本單位無(wú)車(chē)，卻發(fā)生了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)，主要原因是將租車(chē)費(fèi)列入到了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)），因公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少7 萬(wàn)元，下降50.04 %，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.90萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.98萬(wàn)元，下降 6.41%。主要是厲行節(jié)約，控制經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣應(yīng)急管理局會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)安全生產(chǎn)相關(guān)會(huì)議，參加人數(shù)約50人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)例會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展工貿(mào)企業(yè)培訓(xùn)會(huì)，參加人數(shù)約120人，內(nèi)容為工貿(mào)知識(shí)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年南縣應(yīng)急管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款495.41萬(wàn)元，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算撥款217萬(wàn)元，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目（專(zhuān)項(xiàng)）支出，故沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣應(yīng)急管理局2021年部門(mén)預(yù)算表
