南縣應急管理局2024年部門預算
南縣應急管理局2024年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經經分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣應急管理局貫徹落實黨中央關于應急管理工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關于應急管理工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急管理工作的集中統(tǒng)一領導，主要職責是:
（一）負責應急管理工作，組織協(xié)調全縣應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作;負責安全生產綜合協(xié)調管理和工礦商貿及危險化學品行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實施相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃，組織擬訂相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
（五）組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔應對較大災害指揮的相關工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織一般及以上災害應急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設，負責森林火災撲救，抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，依權限管理駐縣國家綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導地方及社會應急救援力量建設。
（八）指導協(xié)調全縣森林和水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（九）組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央，省、市下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。
（十）依法行使全縣安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
（十一）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作；負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產工作。依法組織和指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。
（十二）依法組織指導生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
（十三）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十四）制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)改局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。
（十五）承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示和命令。
（十六）負責應急管理、安全生產宣傳教育工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十八）職能轉變。縣應急局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設，構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主，防抗救結合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全縣應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解較大及以上安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制較大及以上安全事故。
二、人員情況
南縣應急管理局現(xiàn)有在職人員36人，其中局機關在職28人，退休8人。
三、機構設置
南縣應急管理局內設股室 8 個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內設股室分別是辦公室、危險化學品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山和工貿行業(yè)安全監(jiān)督管理股、預案管理和物質保障股、綜合防災管理股、法規(guī)股（行政審批改革股）、防汛抗旱股、政工室（黨建工作辦公室）；局屬二級單位2個，均為股級公益一類事業(yè)單位：縣安全生產執(zhí)法大隊和縣應急救援指揮大隊。
四、部門預算單位構成
南縣應急管理局沒有二級單位，故納入2024年部門預算編制范圍的只有南縣應急管理局本級。
第二部分 2024年部門預算表
本單位2024年部門預算表見附件
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣應急管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出和災害防治及應急管理支出。南縣應急管理局2024年收支預算總額485.83萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣應急管理局2024年收入預算485.83萬元，具體如下：一般公共預算485.83萬元，占比100%。
2024年收入預算與上年相比，減少71.75萬元，下降12.87%，主要是壓縮開支，本級專項減少。
三、關于支出總表的說明
南縣應急管理局2024年支出預算485.83萬元，其中：基本支出345.03萬元，占71.02%；項目支出140.8萬元，占28.98%。
2024年支出預算與上年相比，減少71.75萬元，下降12.87%，主要是壓縮開支，本級專項減少。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣應急管理局2024年支出部門預算485.83萬元，其中：工資福利支出292.03萬元，占60.11%；商品服務支出193.31萬元（基本支出52.51萬元，項目支出140.8萬元），占39.79%；對個人家庭的補助0.49萬元，占0.1%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣應急管理局2024年財政撥款收支總預算485.83萬元。
（一）收入預算。收入預算485.83萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款485.83萬元，占比100%；
（二）支出預算。支出預算485.83萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出35.43萬元，占比7.29%；衛(wèi)生健康支出15.49萬元，占比3.19%；住房保障22.84萬元，占比4.70%；災害防治及應急管理支出412.07萬元，占比 84.82%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣應急管理局2024年一般公共預算當年撥款485.83萬元，比2023年預算數(shù)減少71.75萬元，下降12.87%，主要是壓縮開支，本級專項減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
社會保障和就業(yè)支出35.43萬元，占比7.29%；衛(wèi)生健康支出15.49萬元，占比3.19%；住房保障支出22.84萬元，占比4.70%；災害防治及應急管理支出412.07萬元，占比 84.82%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為412.07萬元，比2023年預算數(shù)增加164.61萬元，增加66.52%。主要原因是合并了之前的一般行政管理事務項。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為30.97萬元，比2023年預算數(shù)增加2.33萬元，增長8.13%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為4.46萬元，比2023年預算數(shù)減少0.6萬元，下降11.85%。主要是人員發(fā)生異動。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為15.49萬元，比2023年預算數(shù)增加1.17萬元，增長8.17%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為22.84萬元，比2023年預算數(shù)增加1.64萬元，增長7.73%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣應急管理局2024年一般公共預算基本支出345.03萬元，其中：
人員經費292.52萬元，占基本支出84.78%，比2023年預算數(shù)減少45.02萬元，下降13.33%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、獎金。
公用經費52.51萬元，占基本支出15.22%，比2023年預算數(shù)增加8.47萬元，增長19.23%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
南縣應急管理局2024年“三公”經費預算數(shù)為1.97萬元，其中：公務接待費1.97萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與相比上年持平，下主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預算140.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括安全生產隱患治理專項經費、防汛抗旱專項經費，
其中：防汛抗旱專項經費40萬元，主要用于積極應對洪澇、干旱災害，減少災害，確保人民群眾生命和財產的安全；防災減災專項經費28萬元，主要用于有力推進我縣綜合防災工作的開展，加強防災減災科普知識宣傳，保證全民防災減災意識進一步增強；特崗人員意外傷害保險專項經費5萬元，主要用于解除應急管理系統(tǒng)干部職工（包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)應急辦人員）的后顧之憂，激勵其心無旁騖干事創(chuàng)業(yè)，增強應急管理隊伍凝聚力和戰(zhàn)斗力；鄉(xiāng)鎮(zhèn)應急能力建設專項經費3萬元，主要用于指導，監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成基層應急能力建設并按要求通過上級驗收；自然災害救助資金14.8萬元，主要用于確保全縣不發(fā)生因災亡人事故，確保受災群眾妥善安置，確保災后重建有序推進；應急管理綜合行政執(zhí)法專項經費50萬元，用于應急管理綜合行政執(zhí)法的執(zhí)法制服采購、執(zhí)法裝備采購、人員差旅費、日常及迎接上級檢查、督查的用車費用和用餐費用等。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2024年南縣應急管理局機關運行經費財政撥款預算52.51萬元，比2023年預算數(shù)增加8.47萬元，增長19.23%。主要是有公開新招錄人員。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣應急管理局局會議費預算1萬元，擬召開安全生產例會議，參加人數(shù)60人，內容為每季度的安全生產情況和任務安排；培訓費預算1萬元，擬開展執(zhí)法系統(tǒng)操作培訓，參加人數(shù)40人，內容為學習并熟悉新的執(zhí)法系統(tǒng)操作流程；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣應急管理局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2024年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款485.83萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目6個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款140.8萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣應急管理局2024年部門預算表
