南縣應(yīng)急管理局2024年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財(cái)函〔2025〕25號）精神，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率，南縣應(yīng)急管理局黨委對項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署，并以政工室牽頭組織進(jìn)行2024年度項(xiàng)目資金績效自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡介
南縣應(yīng)急管理局2024年參與績效評價(jià)的項(xiàng)目共6個，項(xiàng)目支出140.8萬元。其中：
1、防汛抗旱專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元。主要用于防汛抗旱期間上級領(lǐng)導(dǎo)視察、督查，防汛期間工作人員值班值守、工作用餐和防汛抗旱易耗物資的購置等。
2、防災(zāi)減災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28萬元。主要用于在全縣范圍內(nèi)開展防災(zāi)減災(zāi)知識宣傳、災(zāi)情的勘察與救災(zāi)物資的準(zhǔn)備。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急能力建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元。主要用于對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急能力建設(shè)的宣傳、培訓(xùn)和驗(yàn)收指導(dǎo)。
4、自然災(zāi)害救助工作經(jīng)費(fèi)14.8萬元。主要用于自然災(zāi)害的勘察、信息收集、救災(zāi)物資的準(zhǔn)備及上級領(lǐng)導(dǎo)視察、督查等工作。
5、特崗人員意外傷害保險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。主要用于為應(yīng)急系統(tǒng)職工購買特崗人員以外傷害保險(xiǎn)。
6、應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)50萬元。主要用于單位行政執(zhí)法裝備的采購、服裝的采購和日常行政執(zhí)法工作的開展。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
2024年度我局堅(jiān)決履行職能職責(zé)，有效完成了本年度績效目標(biāo)。提高經(jīng)濟(jì)效益，節(jié)約成本，創(chuàng)造社會效益，全面推動全縣安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的
通過績效評價(jià)全面分析該項(xiàng)目資金使用、管理和項(xiàng)目實(shí)施情況，進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)急管理專項(xiàng)管理制度和經(jīng)費(fèi)使用，強(qiáng)化財(cái)政資金支出績效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
（二）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析，項(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析
2024年縣本級預(yù)算安排應(yīng)急管理專項(xiàng)資金140.8萬元，由縣本級財(cái)政全額撥款。專項(xiàng)資金實(shí)際使用資金113萬元，資金使用率為80.25%。資金由財(cái)政局一次下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)通知，我局再根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度向縣財(cái)政申請撥付。2024年專項(xiàng)資金下?lián)懿⑹褂?13萬元，下?lián)苈屎褪褂寐?0.25%。
（三）項(xiàng)目組織情況分析
南縣應(yīng)急管理局成立了績效評價(jià)小組，對有關(guān)文件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績效評價(jià)工作方案。評價(jià)小組采用查閱憑證和資料等形式進(jìn)行考評。根據(jù)考評情況，對收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，形成綜合報(bào)告。
（四）項(xiàng)目管理情況分析
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政資金支出績效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，要求專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項(xiàng)使用”的原則，由單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，專人負(fù)責(zé)資金及管理經(jīng)費(fèi)的支出審核與監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益。
三、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目績效評價(jià)工作開展情況。我局項(xiàng)目績效評價(jià)選用的指標(biāo)主要包括預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理狀況以及社會效益等。采取單位績效評價(jià)自評方式、運(yùn)用成本效益法進(jìn)行項(xiàng)目績效評價(jià)。項(xiàng)目按照績效目標(biāo)的實(shí)施內(nèi)容及工作要求實(shí)施完畢，執(zhí)行情況較好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目自檢自評，結(jié)合2024年項(xiàng)目支出績效自評指標(biāo)計(jì)分表打分，總得分為83分，績效評價(jià)為“良好”。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
（1）我局全年累計(jì)開展安全檢查606次，檢查單位260家次，行政處罰78起。大力推進(jìn)安全生產(chǎn)“打非治違”,移送公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查案件2起，嚴(yán)厲打擊非法違法生產(chǎn)經(jīng)營行為。全面推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，在全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作考評中，我局獲得一、二、三季度第一名和年度綜合第二名的優(yōu)秀成績。建立投訴舉報(bào)獎勵機(jī)制，鼓勵群眾爭做安全隱患的“吹哨人”,及時辦結(jié)各類群眾舉報(bào)投訴件，并發(fā)放舉報(bào)獎勵。
（2）今年汛期，我縣啟動防汛Ⅲ級應(yīng)急響應(yīng)3次、Ⅱ級響應(yīng)1次，全縣上下迅速反應(yīng)，落實(shí)防汛應(yīng)急預(yù)案，成立防汛抗災(zāi)聯(lián)合工作組集中辦公，密切關(guān)注雨情、水情、汛期和工期，創(chuàng)新“3+1”巡邏查險(xiǎn)、“2×2”拉網(wǎng)式排查和“1+2”24小時盯守穿堤建筑物等巡堤查險(xiǎn)方式，認(rèn)真落實(shí)防汛搶險(xiǎn)隊(duì)伍準(zhǔn)備、物資準(zhǔn)備以及“以車代倉、以船代倉”等各項(xiàng)工作，成功迎戰(zhàn)了3輪洪水過程，實(shí)現(xiàn)了“五個確保”的總目標(biāo)。
（3）扎實(shí)開展“防災(zāi)減災(zāi)日”、安全生產(chǎn)月”等一系列宣傳活動，發(fā)放宣傳資料2.1萬余份，組織宣傳車5輛、村級廣播站100余個，播放安全應(yīng)急知識；積極開展“第五屆全國應(yīng)急管理普法知識競賽活動”,參與人數(shù)累計(jì)10000余人，努力實(shí)現(xiàn)“人人講安全、個個會應(yīng)急”。組織危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹以及重點(diǎn)工貿(mào)企業(yè)等生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員330余人，開展安全教育培訓(xùn)，頒發(fā)《安全培訓(xùn)合格證書》,提升了安全意識及安全管理水平。
（4）修訂完善全縣突發(fā)事件總體預(yù)案以及38個生產(chǎn)安全事故和自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，并強(qiáng)化應(yīng)急預(yù)案演練，牽頭組織開展桌面推演4次，參與各類應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練20余次，切實(shí)提高突發(fā)事件應(yīng)急處置能力。
（5）依托自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目，為各救援隊(duì)伍購置配備除雪除冰車、排水搶險(xiǎn)車、救援無人機(jī)、救援舟艇等裝備，切實(shí)提升應(yīng)對自然災(zāi)害專業(yè)救援能力。同時建立健全縣鄉(xiāng)應(yīng)急救援隊(duì)伍協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，組建“基干民兵+消防綜合+部門專業(yè)+社會力量+基層隊(duì)伍”的應(yīng)急搶險(xiǎn)救援隊(duì)伍25支1900余人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)春節(jié)、五一、端午、中秋、國慶等重點(diǎn)時段、重大活動及防汛抗災(zāi)期間各級各類救援力量備勤工作。
四、存在的問題
專項(xiàng)資金指標(biāo)下達(dá)時間和資金應(yīng)該撥付時間存在時間差，需要動用基本支出資金才能保證項(xiàng)目資金按時按量撥付，從而難以做到專款專用。
五、相關(guān)建議
一是建議專項(xiàng)資金撥付時間更加科學(xué)，二是建議財(cái)政部門每年及時組織項(xiàng)目資金績效評價(jià)的專業(yè)知識講座和培訓(xùn)。
附件1
2024年項(xiàng)目支出績效自評指標(biāo)計(jì)分表
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一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級 指標(biāo) |
自評分 |
具體指標(biāo) |
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
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項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計(jì)劃（1分） 針對某一實(shí)際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
3 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
2 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項(xiàng) 目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
2 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 |
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到位 時效 （2分） |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時（2分） 不及時但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
3 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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財(cái)務(wù) 管理 （3分） |
2 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行制度；會計(jì)核算規(guī)范 |
財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會計(jì)核算規(guī)范（1分） |
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組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
2 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
按計(jì)劃開工（1分） 按計(jì)劃開展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
4 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項(xiàng)目 績效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時效 （3分） |
2 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出時效 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時效率計(jì)算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
2 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） |
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項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對照績效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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社會 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識所產(chǎn)生的社會效益 |
對照績效目標(biāo)，按社會效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標(biāo)，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對象滿意度 （8分） |
8 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對象對項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對象的滿意率計(jì)算得分（8分） |
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總 分 |
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83 |
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