南縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算
南縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣商務(wù)局的主要職能是南縣人民政府工作部門，貫徹落實黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針、政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關(guān)于商務(wù)工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
二、人員情況
南縣商務(wù)局現(xiàn)有人員 116人。其中：在職35人，退休78人，離休3人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)股室7個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：內(nèi)設(shè)職能股室7個（辦公室、市場體系建設(shè)股、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理股、外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股、財務(wù)審計股、人事股）和股級事業(yè)單位2個（縣商務(wù)企業(yè)服務(wù)中心、縣對外貿(mào)易服務(wù)中心）。
所屬事業(yè)單位分別是：所屬獨立核算的副科級事業(yè)單位2個（縣投資促進服務(wù)中心、縣市場服務(wù)中心）。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣商務(wù)局沒有二級單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣商務(wù)局本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣商務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣商務(wù)局2022年收支總額預(yù)算888.56萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣商務(wù)局2022年收入預(yù)算888.56萬元，具體如下：一般公共預(yù)算888.56 萬元，占比100 %。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加15.99萬元，增長1.83%，主要是調(diào)整公用經(jīng)費比例。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣商務(wù)局2022年支出預(yù)算888.56萬元，其中：基本支出848.56萬元，占95.5%；項目支出40萬元，占4.5%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加15.99萬元，增長1.83%，主要是調(diào)整公用經(jīng)費比例。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣商務(wù)局2022年支出預(yù)算888.56萬元，其中：工資福利支出337.69萬元，占38%；商品服務(wù)支出103.55萬元（基本支出63.55萬元，項目支出40萬元），占11.65%；對個人家庭的補助447.32萬元，占50.35%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣商務(wù)局2022年財政撥款收支總預(yù)算888.56萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算888.56萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款888.56萬元（其中：經(jīng)費撥款888.56萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算888.56萬元，包括：一般公共服務(wù)支出333.76萬元，占比37.56%；社會保障和就業(yè)支出499.43萬元，占比56.21%；衛(wèi)生健康支出29.30萬元，占比3.3%；住房保障支出26.08萬元，占比2.93%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣商務(wù)局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款888.56萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加15.99 萬元，增長1.83%，主要原因：人員的增加和公用經(jīng)費的比例調(diào)整，并同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出333.76萬元，占比37.56%；社會保障和就業(yè)支出499.43萬元，占比56.21%；衛(wèi)生健康支出29.30萬元，占比3.3%；住房保障支出26.08萬元，占比2.93%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為293.76萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加32.6萬元，增長12.48%。主要原因是增人增資。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為40萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少14.08萬元，下降26.04%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為440.49萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少5.37萬元，下降1.2%。主要是退休人員減少，相關(guān)經(jīng)費減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為34.97萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.72 萬元，增長11.91%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為17.49萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.86萬元，增長11.88 %。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為6.47萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.09萬元，增長20.26%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為29.30萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少6.62萬元，下降18.43%。主要是在職人員工資和津補貼減少。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為26.08萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.79萬元，增長11.98%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣商務(wù)局2022年一般公共預(yù)算基本支出848.56萬元，其中：
人員經(jīng)費785.01萬元，占基本支出92.51%，比2021年預(yù)算數(shù)增加10.68萬元，增長1.38%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費63.55萬元，占基本支出7.49%，比2021年預(yù)算數(shù)增加19.39萬元，增長43.9%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣商務(wù)局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.44萬元，其中：公務(wù)接待費2.24萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.2元（其中，公務(wù)用車運行費7.2萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
說明：本單位無公車，公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為租車費。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算40萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費專項、企業(yè)維穩(wěn)經(jīng)費專項、社會零售統(tǒng)計經(jīng)費專項、市場管理建設(shè)經(jīng)費專項。
其中：企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費專項10萬元，主要用于解決國企改制遺留問題等方面；企業(yè)維穩(wěn)經(jīng)費專項10萬元，主要用于維持社會穩(wěn)定，保持零上訪的目標(biāo)實現(xiàn)等方面；社會零售統(tǒng)計經(jīng)費專項10萬元，主要用于完成社零年度績效目標(biāo)等方面；市場管理建設(shè)經(jīng)費專項10萬元，主要用于優(yōu)化農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境、提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和品牌建設(shè)等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣商務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算63.55萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加19.39萬元，增長43.91%。主要是財政局調(diào)整公用經(jīng)費比例，補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣商務(wù)局會議費預(yù)算2萬元，擬召開南縣商務(wù)工作總結(jié)表彰會議，參加人數(shù)90人，內(nèi)容為工作總結(jié)表彰相關(guān)內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展社零企業(yè)統(tǒng)計人員培訓(xùn)，參加人數(shù)60人，內(nèi)容為社零企業(yè)統(tǒng)計相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣商務(wù)局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款888.56萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標(biāo)管理的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款40萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算表
