南縣商務局2023年部門預算
南縣商務局
2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣商務局的主要職能是南縣人民政府工作部門，貫徹落實黨中央關(guān)于商務工作的方針、政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關(guān)于商務工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對商務工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。
二、人員情況
南縣商務局現(xiàn)有人員111人。其中：在職36人，退休75人。
三、機構(gòu)設置
南縣商務局內(nèi)設股室7個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：內(nèi)設職能股室7個（辦公室、市場體系建設股、商貿(mào)服務行業(yè)管理股、外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務股、財務審計股、人事股）和股級事業(yè)單位2個（縣商務企業(yè)服務中心、縣對外貿(mào)易服務中心）。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣商務局沒有二級單位，故納入2023年部門預算編制范圍的只有南縣商務局本級。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣商務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣商務局2023年收支預算總額889.85萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣商務局2023年收入預算889.85萬元，具體如下：一般公共預算889.85萬元，占比100%。
2023年收入預算與上年相比，增加1.29萬元，增長0.15%，主要是財政局調(diào)整公用經(jīng)費比例。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣商務局2023年支出預算889.85萬元，其中：基本支出850.85萬元，占95.62%；項目支出39萬元，占4.38%。
2023年支出預算與上年相比，增加1.29萬元，增長0.15%，主要是財政局調(diào)整公用經(jīng)費比例。
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
南縣商務局2023年支出部門預算889.85萬元，其中：工資福利支出367.11萬元，占41.26%；商品服務支出103.89萬元（基本支出64.89萬元，項目支出39萬元），占11.68%；對個人家庭的補助418.85萬元，占47.06%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣商務局2023年財政撥款收支總預算889.85萬元。
（一）收入預算。收入預算889.85萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款889.85萬元（其中：經(jīng)費撥款889.85萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算889.85萬元，包括：一般公共服務支出363.97萬元，占比40.90%；社會保障和就業(yè)支出477.80萬元，占比53.69%；衛(wèi)生健康支出19.29萬元，占比2.17%；住房保障支出28.79萬元，占比3.24%。
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣商務局2023年一般公共預算當年撥款889.85萬元，比2022年預算數(shù)增加1.29萬元，增長0.15%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出363.97萬元，占40.90%；社會保障和就業(yè)支出477.80萬元，占53.69%；衛(wèi)生健康支出19.29萬元，占2.17%；住房保障支出28.79萬元，占3.24%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為324.97萬元，比2022年預算數(shù)增加31.21萬元，增長10.62%。主要原因是增人增資。
2、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數(shù)為39萬元，比2022年預算數(shù)減少1萬元，下降2.5%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數(shù)為412.96萬元，比2022年預算數(shù)減少27.53萬元，下降6.25%。主要是退休人員減少，相關(guān)經(jīng)費減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為38.59萬元，比2022年預算數(shù)增加3.62萬元，增長10.35%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為19.29萬元，比2022年預算數(shù)增加1.8萬元，增長10.29%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為6.96萬元，比2022年預算數(shù)增加0.49萬元，增長7.57%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為19.29萬元，比2022年預算數(shù)減少10.01萬元，下降34.16%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為28.79萬元，比2022年預算數(shù)增加2.71萬元，增長10.39%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
南縣商務局2023年一般公共預算基本支出850.85萬元，其中：
人員經(jīng)費785.96萬元，占基本支出92.37%，比2022年預算數(shù)增加0.95萬元，增長0.12%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助、退休費、離休費、生活補助；
公用經(jīng)費64.89萬元，占基本支出7.63%，比2022年預算數(shù)增加1.34萬元，增長2.11%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、培訓費、會議費、工會經(jīng)費、差旅費、維修（護）費、咨詢費、公務接待費、勞務費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣商務局2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元，其中：公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與相比上年減少7.44萬元，下降78.81%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算39萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費專項、企業(yè)維穩(wěn)經(jīng)費專項、社會零售統(tǒng)計經(jīng)費專項、市場管理建設經(jīng)費專項。
其中：企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費專項10萬元，主要用于解決國企改制遺留問題等方面；企業(yè)維穩(wěn)經(jīng)費專項10萬元，主要用于維持社會穩(wěn)定，保持零上訪的目標實現(xiàn)等方面；社會零售統(tǒng)計經(jīng)費專項10萬元，主要用于完成社零年度績效目標等方面；市場管理建設經(jīng)費專項9萬元，主要用于優(yōu)化農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境、提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和品牌建設等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣商務局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算64.89萬元，比2022年預算數(shù)增加1.34萬元，增長2.11%。主要是財政局調(diào)整公用經(jīng)費比例，補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣商務局會議費預算2萬元開展統(tǒng)計業(yè)務培訓，參加會議的人數(shù)330人，內(nèi)容為專業(yè)年報會議、統(tǒng)計業(yè)務培訓等；培訓費預算2萬元開展各專業(yè)統(tǒng)計業(yè)務培訓，參加會議的人數(shù)350人，內(nèi)容為統(tǒng)計業(yè)務培訓、專業(yè)年報會議等；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣商務局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款889.85萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款39萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣商務局2023年部門預算表
