南縣商務(wù)局2022年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
南縣商務(wù)局
2022年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財(cái)函〔2023〕11號）文件精神，我局成立了主任任組長的績效評價(jià)工作小組，對2022年度部門預(yù)算整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。整體支出分基本支出和項(xiàng)目支出兩部分，基本支出的評價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；項(xiàng)目支出的評價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價(jià)，我局在 2022年度部門整體支出績效自評分為95分。現(xiàn)將自評情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
單位基本情況
南縣商務(wù)局是南縣人民政府工作部門，貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針、政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于商務(wù)工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職人員35人，離退休人員81人。總編制為32個(gè)，其中行政編制為10個(gè)，全額事業(yè)編制22個(gè)。在職人員35人，其中行政編制為13人，全額事業(yè)編制22人。所屬副科級事業(yè)單位縣投資促進(jìn)服務(wù)中心全額事業(yè)編制12個(gè)，縣市場服務(wù)中心自收自支事業(yè)編制50個(gè)。內(nèi)設(shè)職能股室7個(gè)（辦公室、市場體系建設(shè)股、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理股、外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股）和股級事業(yè)單位2個(gè)（縣商務(wù)企業(yè)服務(wù)中心、縣對外貿(mào)易服務(wù)中心）。所屬獨(dú)立核算的副科級事業(yè)單位2個(gè)（縣投資促進(jìn)服務(wù)中心、縣市場服務(wù)中心）。
（一）部門整體支出概況
1、2022年部門決算收入3061.4萬元，支出3048.8萬元，其中基本支出1405.4萬元，（人員支出1205.8萬元，占基本支出85.80%；公用經(jīng)費(fèi)支出199.60萬元，占基本支出14.20%），主要是為保障行政機(jī)關(guān)管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費(fèi)用。項(xiàng)目支出1643.36元，其中商品和服務(wù)支出403.01萬元，對企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼1114.44萬元等。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：根據(jù)上級要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年局機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制了招待費(fèi)、公車用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)等 “三公”經(jīng)費(fèi)支出，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.44萬元，比2021年壓縮了6.53萬元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2424.38萬元，本年收入3061.4萬元，本年支出3048.8萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.31萬元。其中非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.31萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
2022年，我縣商務(wù)和開放型經(jīng)濟(jì)工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全縣商務(wù)系統(tǒng)主動適應(yīng)新常態(tài)，狠抓招商引資、優(yōu)供促銷（消）和外貿(mào)“補(bǔ)短板”工作，不斷強(qiáng)化行業(yè)規(guī)范化管理，全縣商務(wù)經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)健康發(fā)展。
整體績效目標(biāo)：
1、保障各部門人員經(jīng)費(fèi)支出及工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成年度省、市績效考核目標(biāo)任務(wù)，完善體制機(jī)制，突出精準(zhǔn)招商；
2、加快平臺建設(shè)，實(shí)際利用外資增長5%以上，注重跟蹤服務(wù)，使外貿(mào)外經(jīng)平穩(wěn)向好；
3、強(qiáng)化優(yōu)供促銷，助推消費(fèi)創(chuàng)新，促使社會消費(fèi)品零售總額增長4.5%以上，社會消費(fèi)穩(wěn)步增長；
4、年內(nèi)力爭新增外貿(mào)破零企業(yè)10家，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，正規(guī)市場秩序，體系建設(shè)更加規(guī)范；
5、加強(qiáng)干部管理，強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督，黨風(fēng)、政風(fēng)建設(shè)不斷加強(qiáng)，社會公眾服務(wù)滿意度90%以上。
部門整體支出年度績效指標(biāo)：
1、社會消費(fèi)品零售總額增速達(dá)到全縣平均水平；
2、外貿(mào)進(jìn)出口達(dá)到全縣平均增速；
3、利用內(nèi)、外資增速達(dá)到全縣平均水平，并完成市定任務(wù)；
三公經(jīng)費(fèi)控制及制度建設(shè)情況：一是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理，按規(guī)定辦理因公出國；強(qiáng)化公車管理，健全公車管理制度，公車使用實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象；嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)；及時(shí)完善本單位內(nèi)部控制制度，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用規(guī)范和使用效益。
資產(chǎn)管理情況：為全面加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理相結(jié)合，根據(jù)財(cái)政部財(cái)［2016］2號精神，及時(shí)對國有資產(chǎn)進(jìn)行了全面清理，并對所清查核實(shí)后的資產(chǎn)實(shí)行專人管理，對需報(bào)廢的資產(chǎn)報(bào)請縣財(cái)政局資產(chǎn)管理科審批處置。
部門整體支出實(shí)施情況：2022年，我局在資金使用上一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的
加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下商務(wù)管理工作，進(jìn)一步理清部門職責(zé)，規(guī)范資金管理，強(qiáng)化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
（二）績效評價(jià)工作過程
為加強(qiáng)我局預(yù)算績效管理，不斷提高財(cái)政資金配置和使用效益，我局及時(shí)成立了預(yù)算績效管理自評領(lǐng)導(dǎo)小組，由局黨組書記陳淑青任組長，分管副局長張偉任副組長，財(cái)務(wù)科等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員，專門負(fù)責(zé)本次績效自評工作。自查工作中堅(jiān)持以績效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)，對指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行一一的評價(jià)考核打分，從考核結(jié)果來看，通過全局干職工的共同努力，取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)論
1、招商引資成效顯著。1-9月，引進(jìn)省外境內(nèi)資金22.76億元，同比增長29.98%，同比全市排名第一，完成年度目標(biāo)任務(wù)的79.86%，進(jìn)度排名全市第一；引進(jìn)域外省內(nèi)資金2.43億元，同比增長120.91%，全市同比排名第一，完成年度目標(biāo)任務(wù)的79.67%，全市進(jìn)度排名第三；實(shí)際利用外資55萬美元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的26.19%，全市進(jìn)度排名第一。我縣上報(bào)的新簽約項(xiàng)目為14個(gè)，完成年度目標(biāo)任務(wù)的50%；新開工項(xiàng)目12個(gè)，完成年度目標(biāo)任務(wù)的48%；新投產(chǎn)項(xiàng)目18個(gè)，完成年度目標(biāo)任務(wù)的78.26%。截止9月30日，全縣共簽約項(xiàng)目34個(gè)，合同引資31.83億元，其中億元以上項(xiàng)目7個(gè)，已與海王醫(yī)藥、嘉實(shí)醫(yī)藥、路邁體育等達(dá)成合作意向，涉及醫(yī)療健康、新材料和食品加工等多個(gè)領(lǐng)域。目前，我縣與湖南新領(lǐng)航檢測技術(shù)有限公司、嘉航水產(chǎn)（嘉興）有限公司、羅格科技、京靈開工（北京）科技有限公司等企業(yè)積極對接，涉及食品加工、醫(yī)療健康和總部經(jīng)濟(jì)等產(chǎn)業(yè)。截至9月底，園區(qū)新增就業(yè)人數(shù)約500人。
2、市場消費(fèi)平穩(wěn)發(fā)展。截止8月份底，全縣共累計(jì)完成社會消費(fèi)品零售總額65.4億元，占目標(biāo)任60% ，與全市增數(shù)持平，全市排名第三，較去年同期增長2.8%。目前已完成6家限上企業(yè)入統(tǒng)工作，10月份上報(bào)1家，待審核中。近期商務(wù)局聯(lián)合相關(guān)部門對全縣企業(yè)進(jìn)行了走訪、摸底，調(diào)研工作，預(yù)計(jì)有6家成長型企業(yè)符合入限條件，11月份完成上門收集資料，12月份爭取完成申報(bào)入統(tǒng)。今年以來，我縣依托電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目優(yōu)勢，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展組織開展了“鄉(xiāng)村振興·農(nóng)品進(jìn)城”2022南縣特色網(wǎng)貨（長沙）營銷推廣、“2022湖南網(wǎng)上年貨節(jié)”、“湖湘好物南縣臻品”南縣2022年首屆品質(zhì)網(wǎng)貨爭霸賽等系列促銷活動啟動以來，吸引了來自28家企業(yè)的49款產(chǎn)品參賽；為打造湘鄂邊消費(fèi)新藍(lán)海，激發(fā)消費(fèi)潛力啟動了南縣第三屆購物節(jié)活動；為充分挖掘整理南縣特色美食，籌劃“南縣家宴”特色美食等主體活動本次活動共招募100種南縣特色美食，最終根據(jù)線上投票和專家復(fù)評的綜合成績選出前20道菜品，其中主菜12種，時(shí)令蔬菜3種，特色小吃5種入選“南縣家宴”并為其制作美食宣傳片、宣傳手冊，進(jìn)行全網(wǎng)發(fā)布。
3、對外貿(mào)易飛速跨越。1-7月共完成進(jìn)出口總額11.3億元，完成進(jìn)度75.3%，增速排名全市第二，完成進(jìn)度全市排名第二。1至9月完成對外承包工程和勞務(wù)合作總381.01萬美元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的78.01%，同比增長9.8%，增速全市排名第七，完成進(jìn)度全市排名第一。預(yù)計(jì)2022年全年完成外貿(mào)進(jìn)出口總額15.02億元人民幣，完成外經(jīng)對外承包工程和勞務(wù)合作總額488.4萬美元。
4、電子商務(wù)乘勢發(fā)展。目前全縣共有電子商務(wù)企業(yè)249家，個(gè)體網(wǎng)店與微商共12410家，利用第三方平臺銷售產(chǎn)品的傳統(tǒng)企業(yè)和農(nóng)村合作社38家，快遞企業(yè)11家，電商從業(yè)人員約29550人，帶動就業(yè)人員約68230人。加快推動“數(shù)商興農(nóng)”專項(xiàng)行動助力鄉(xiāng)村振興，鞏固拓展電商扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。預(yù)計(jì)2022年全縣電子商務(wù)交易額任務(wù)36億元，其中農(nóng)產(chǎn)品上行達(dá)9億元，1-9月電子商務(wù)交易額27.54億元，其中農(nóng)產(chǎn)品上行達(dá)6.79億元，交易額和增速都處在全省縣級前列。
5、立項(xiàng)爭資穩(wěn)步推進(jìn)。2022我局立項(xiàng)爭資全年目標(biāo)任務(wù)1600萬元，目前已完成1160.1萬元，預(yù)測年底完成1600萬元。全年3個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，年度已投資17000萬元。年度固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)5億元，1-9月份已完成投資3.12億元，預(yù)測年底完成5億元。
6、農(nóng)貿(mào)市場改造升級。截至目前，南縣共有投入運(yùn)營的市場32個(gè)，按城鄉(xiāng)劃分（城區(qū)10個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)22個(gè)），按屬性劃分（國營21個(gè)，民營11個(gè)）。2015-2021年，商務(wù)局陸續(xù)爭取到省、市、縣等上級市場建設(shè)項(xiàng)目扶持資金2400余萬元，新建農(nóng)貿(mào)市場9個(gè)，改建農(nóng)貿(mào)市場6個(gè)。為確保農(nóng)貿(mào)市場管理工作落到實(shí)處，成立南縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組；各司其職，明確南縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場日常監(jiān)管職責(zé)分工；請專業(yè)的益陽市富橋智慧農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司對我縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場規(guī)劃布局、運(yùn)營管理、升級改造等問題進(jìn)行評估調(diào)研，已經(jīng)制定了湘鄂邊農(nóng)貿(mào)市場改造升級工作方案，如方案通過，其他需要改造的市場可以以該市場標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造升級。
四、存在的問題
一是招商引資任務(wù)重，而招商引資項(xiàng)目比較少，大項(xiàng)目更少，招商引資任務(wù)完成難度較大。二是受土地等因素制約，落地項(xiàng)目難以開工建設(shè)，新開工項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，“三新”數(shù)據(jù)上報(bào)中難以完成市既定任務(wù)。三是外資項(xiàng)目信息少，引進(jìn)運(yùn)作外資手段還不夠豐富，外資任務(wù)基數(shù)大，難以完成。四是我縣屬于農(nóng)業(yè)大縣，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，自身缺乏競爭力，雖出臺新的招商引資政策，可礙于地方經(jīng)濟(jì)情形，無論是吸引外資還是留住人才等方面都落后于發(fā)達(dá)地區(qū)，500強(qiáng)企業(yè)引進(jìn)十分困難。五是因多年以來的高位增長，成長型規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育對象已培育殆盡，新的限上企業(yè)培育對象嚴(yán)重不足，限上企業(yè)培育任務(wù)完成難度較大。六是我縣外貿(mào)出口從整體來說還處于較低水平，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不優(yōu)，出口市場單一，抵抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，產(chǎn)品附加值較低。出口總量規(guī)模不大，企業(yè)經(jīng)營規(guī)模偏小，進(jìn)出口成本較高，由于我縣目前沒有免稅區(qū)，且退稅慢，大部分外貿(mào)企業(yè)都是由貿(mào)易公司代理出口，靠“借船出海”才把產(chǎn)品推向國際市場。七是省級財(cái)政資金對商貿(mào)流通項(xiàng)目建設(shè)支持本身較少，加之今年中央預(yù)算資金較往年少，完成目標(biāo)任務(wù)難度大。
五、有關(guān)建議
根據(jù)整體支出績效管理的要求，針對我辦薄弱環(huán)節(jié)，下一步重點(diǎn)在四個(gè)方面著力：一是著力加強(qiáng)預(yù)算編制管理。科學(xué)規(guī)劃預(yù)算編制工作，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是著力加強(qiáng)績效評價(jià)運(yùn)用。更全面更系統(tǒng)地運(yùn)用績效評價(jià)指標(biāo)，更加注重履職所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、社會效益，進(jìn)一步細(xì)化部門整體支出個(gè)性化指標(biāo)。三是進(jìn)一步協(xié)助、指導(dǎo)主要批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場、大型超市、商場、重點(diǎn)流通企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營，豐富市場供應(yīng)，保障消費(fèi)需求，確保社零指標(biāo)快速回升。四是著力加強(qiáng)項(xiàng)目支出調(diào)度。加快推進(jìn)部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，加強(qiáng)項(xiàng)目開展事前事中事后的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價(jià)，及時(shí)支付項(xiàng)目款，加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度。
六、其他需要說明的問題
南縣商務(wù)局2022年績效自評指標(biāo)計(jì)分表.docx
