南縣商務(wù)局2023年度部門整體支出績效評價報告
南縣商務(wù)局
2023年度部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財函〔2024〕5號）文件精神，我局成立了績效評價工作小組，并對2023年度部門預(yù)算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價，我局在2023年度部門整體支出績效自評分為96分。現(xiàn)將自評情況匯報如下：
一、基本情況
單位基本情況
南縣商務(wù)局是南縣人民政府工作部門，貫徹落實黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針、政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關(guān)于商務(wù)工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。局機關(guān)現(xiàn)有在職人員32人，離退休人員78人。總編制為32個，其中行政編制為10個，全額事業(yè)編制22個。在職人員32人，其中行政編制為13人，全額事業(yè)編制22人。所屬副科級事業(yè)單位縣投資促進服務(wù)中心全額事業(yè)編制12個，縣市場服務(wù)中心自收自支事業(yè)編制50個。內(nèi)設(shè)職能股室7個（辦公室、市場體系建設(shè)股、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理股、外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股、財務(wù)審計股、人事股）和股級事業(yè)單位2個（縣商務(wù)企業(yè)服務(wù)中心、縣對外貿(mào)易服務(wù)中心）。所屬獨立核算的副科級事業(yè)單位2個（縣投資促進服務(wù)中心、縣市場服務(wù)中心）。
（一）部門整體支出概況
1、2023年部門決算收入21964.2萬元，支出22008.5萬元，其中基本支出833.1萬元，（人員支出524.3萬元，占基本支出62.93%；公用經(jīng)費支出308.8萬元，占基本支出37.07%），主要是為保障行政機關(guān)管理工作正常運轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費用。項目支出21175.4元，其中工資福利支出0.939萬元，商品和服務(wù)支出19997.5萬元，對個人和家庭的補助700.2萬元，對企業(yè)補助476.8萬元等。
2、“三公經(jīng)費”支出：根據(jù)上級要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年局機關(guān)嚴格控制了招待費、公車用車購置及運行維護費、因公出國（境）費等 “三公”經(jīng)費支出，2023年“三公”經(jīng)費支出1.7萬元，比2021年壓縮了7.7萬元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.3萬元，本年收入21964.2萬元，本年支出22008.5萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.31萬元。其中非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.0萬元。
（二）部門整體支出績效目標
2022年，我縣商務(wù)和開放型經(jīng)濟工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全縣商務(wù)系統(tǒng)主動適應(yīng)新常態(tài)，狠抓招商引資、優(yōu)供促銷（消）和外貿(mào)“補短板”工作，不斷強化行業(yè)規(guī)范化管理，全縣商務(wù)經(jīng)濟保持了平穩(wěn)健康發(fā)展。
整體績效目標：
1、保障各部門人員經(jīng)費支出及工作正常運轉(zhuǎn)，完成年度省、市績效考核目標任務(wù)，完善體制機制，突出精準招商；
2、加快平臺建設(shè)，實際利用外資增長5%以上，注重跟蹤服務(wù)，使外貿(mào)外經(jīng)平穩(wěn)向好；
3、強化優(yōu)供促銷，助推消費創(chuàng)新，促使社會消費品零售總額增長4.5%以上，社會消費穩(wěn)步增長；
4、年內(nèi)力爭新增外貿(mào)破零企業(yè)10家，加強行業(yè)監(jiān)管，正規(guī)市場秩序，體系建設(shè)更加規(guī)范；
5、加強干部管理，強化執(zhí)紀監(jiān)督，黨風(fēng)、政風(fēng)建設(shè)不斷加強，社會公眾服務(wù)滿意度90%以上。
部門整體支出年度績效指標：
1、社會消費品零售總額增速達到全縣平均水平；
2、外貿(mào)進出口達到全縣平均增速；
3、利用內(nèi)、外資增速達到全縣平均水平，并完成縣定任務(wù)；
三公經(jīng)費控制及制度建設(shè)情況：一是嚴格控制“三公經(jīng)費”管理，按規(guī)定辦理因公出國；強化公車管理，健全公車管理制度，公車使用實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象；嚴格公務(wù)接待，規(guī)范接待標準；及時完善本單位內(nèi)部控制制度，確保各項經(jīng)費的使用規(guī)范和使用效益。
資產(chǎn)管理情況：為全面加強國有資產(chǎn)管理，推進資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財務(wù)管理相結(jié)合，根據(jù)財政部財［2016］2號精神，及時對國有資產(chǎn)進行了全面清理，并對所清查核實后的資產(chǎn)實行專人管理，對需報廢的資產(chǎn)報請縣財政局資產(chǎn)管理科審批處置。
部門整體支出實施情況：2023年，我局在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
加強和改進新形勢下商務(wù)管理工作，進一步理清部門職責(zé)，規(guī)范資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
（二）績效評價工作過程
為加強我局預(yù)算績效管理，不斷提高財政資金配置和使用效益，我局及時成立了預(yù)算績效管理自評領(lǐng)導(dǎo)小組，由局黨組書記陳淑青任組長，分管副局長張偉任副組長，財審股等相關(guān)股室負責(zé)人為成員，專門負責(zé)本次績效自評工作。自查工作中堅持以績效考核的各項文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項支出的質(zhì)量指標，數(shù)量指標，對指標內(nèi)容進行一一的評價考核打分，從考核結(jié)果來看，通過全局干職工的共同努力，取得了較好的經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益。
三、主要績效及評價結(jié)論
1、招商引資成效顯著。1-10月，南縣引進外商直接投資38萬美元；引進境內(nèi)省外資金27.59億元；引進域外省內(nèi)資金3.02億元；湘商回歸新注冊企業(yè)數(shù)9家，累計到位資金5.39億元；全縣共簽約項目50個，合同引資65.31億元；引進“三類500強”項目5個，億元以上項目8個，其中10億元項目4個。
2、市場消費平穩(wěn)發(fā)展。2023年我縣主要指標任務(wù)完成社會消費品零售總額107.84億元，同比增長7.5%，新增限上企業(yè)10家。1-11月，全縣共累計完成社會消費品零售總額98.79億元，完成目標任務(wù)的91.6% ，較上年同期凈增6.66億，同比增長7.2%，與全市平均水平增速點持平，全市排名第三。新增商貿(mào)流通限上企業(yè)11家，完成目標任務(wù)的110%，11月份申報大個體11家，已通過市級審核，省級待審。全縣共累計完成社會消費品零售總額 98.79億元，同比增長7.2%，與全市平均水平增速點持平，全市排名第三。新增商貿(mào)流通限上企業(yè)11家，規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)9家。
3、對外貿(mào)易飛速跨越。1-10月共完成對外承包工程和勞務(wù)合作總額446.55萬美元，完成進度82.97%，完成進度全市排名第六。1-9月共完成外貿(mào)進出口總額2.29億元人民幣，完成進度15.51%。1-9月跨境電商完成外貿(mào)進出口額3418.5萬元人民幣。1-9月實體外貿(mào)企業(yè)完成外貿(mào)進出口額8078萬元人民幣。建成跨境電商產(chǎn)業(yè)園，設(shè)立全市首家縣級海關(guān)服務(wù)站，實體外貿(mào)進出口額突破1億元、跨境電商外貿(mào)進出口額突破5000萬元，增幅均排名全市第一。羅文花海景區(qū)獲評首批湖南省夜間消費聚集示范區(qū)；南縣商務(wù)局獲評湖南省湘菜產(chǎn)業(yè)促進會毛鋪·天下湘菜-2023湖南文旅美食宴年度盛典優(yōu)秀組織單位。
4、電子商務(wù)乘勢發(fā)展。1-12月，完成電商交易額39.6億元，其中農(nóng)產(chǎn)品上行10.3億元。舉辦了南縣“2023年網(wǎng)上年貨節(jié)”，累計瀏覽量3萬余次，累計單品銷售數(shù)量1萬余單，銷售額達10余萬元。在“直播洞庭、創(chuàng)贏南洲”南縣2023年首屆電商創(chuàng)業(yè)網(wǎng)紅直播孵化賽活動期間，官方抖音話題“直播洞庭創(chuàng)贏南洲”累計播放量達327.6萬，點贊量超過10萬個，評論轉(zhuǎn)發(fā)量超過5.2萬條，當月直播帶貨交易額突破百萬元，累計觀看人數(shù)過500萬人次。累計開展8場電商培訓(xùn)，累計培訓(xùn)341人。
5、立項爭資穩(wěn)步推進。2023我局立項爭資全年目標任務(wù)1600萬元，目前已完成任務(wù)。全年4個重點項目，年度已投資29000萬元。年度固定資產(chǎn)投資目標任務(wù)4億元，1-9月份已完成投資3.12億元，預(yù)測年底完成4億元。
6、農(nóng)貿(mào)市場改造升級。農(nóng)貿(mào)市場改造升級。截至目前，南縣共有投入運營的市場32個，按城鄉(xiāng)劃分（城區(qū)10個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)22個），按屬性劃分（國營21個，民營11個）。2015-2023年，商務(wù)局陸續(xù)爭取到省、市、縣等上級市場建設(shè)項目扶持資金2400余萬元，新建農(nóng)貿(mào)市場9個，改建農(nóng)貿(mào)市場6個。為確保農(nóng)貿(mào)市場管理工作落到實處，成立南縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組；各司其職，明確南縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場日常監(jiān)管職責(zé)分工；請專業(yè)的益陽市富橋智慧農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司對我縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場規(guī)劃布局、運營管理、升級改造等問題進行評估調(diào)研，已經(jīng)制定了湘鄂邊農(nóng)貿(mào)市場改造升級工作方案，如方案通過，其他需要改造的市場可以以該市場標準進行改造升級。
四、存在的問題
一是批零結(jié)構(gòu)失衡,內(nèi)需零售商業(yè)服務(wù)占優(yōu)，外向大宗批發(fā)交易缺失,沒有一家輻射省內(nèi)外的大型農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地批發(fā)市場；二是32個城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場，經(jīng)營設(shè)施落后，功能不夠齊全。三是全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)比重不高，批發(fā)零售，住宿餐飲，交通運輸業(yè)規(guī)模小，基礎(chǔ)設(shè)施落后，經(jīng)營不規(guī)范，缺乏競爭力，批發(fā)零售處于低檔次，刺激消費欲望不能有效發(fā)揮，餐飲、酒店低端普及率高，但中高端欠缺，不能滿足多層次消費需求，中介服務(wù)機構(gòu)和配套物流業(yè)發(fā)展嚴重滯后，不能滿足經(jīng)濟發(fā)展需要，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與全縣經(jīng)濟發(fā)展的要求，同省內(nèi)外先進地區(qū)相比還有很大差距。四是省級財政資金對商貿(mào)流通項目建設(shè)支持本身較少，加之今年中央預(yù)算資金較往年少，完成目標任務(wù)難度大。五是受限于一、二產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我縣物流規(guī)模小，快遞機構(gòu)各自為陣，快遞成本較高，進村物流（快遞）統(tǒng)倉共配的能力急需提升。
五、有關(guān)建議
根據(jù)整體支出績效管理的要求，針對我辦薄弱環(huán)節(jié)，下一步重點在四個方面著力：一是著力加強預(yù)算編制管理。科學(xué)規(guī)劃預(yù)算編制工作，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。二是著力加強績效評價運用。更全面更系統(tǒng)地運用績效評價指標，更加注重履職所產(chǎn)生的經(jīng)濟、社會效益，進一步細化部門整體支出個性化指標。三是進一步協(xié)助、指導(dǎo)主要批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場、大型超市、商場、重點流通企業(yè)加強經(jīng)營，豐富市場供應(yīng)，保障消費需求，確保社零指標快速回升。四是著力加強項目支出調(diào)度。加快推進部分項目實施進程，加強項目開展事前事中事后的跟蹤，開展項目績效評價，及時支付項目款，加快項目資金支出進度。
六、其他需要說明的問題
