南縣商務(wù)局 2024年部門預(yù)算
南縣商務(wù)局2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣商務(wù)局的主要職能是南縣人民政府工作部門，貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針、政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于商務(wù)工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
二、人員情況
南縣商務(wù)局現(xiàn)有人員108人。其中：在職34人，退休74人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：內(nèi)設(shè)職能股室7個(gè)（辦公室、市場(chǎng)體系建設(shè)股、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理股、外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股）和股級(jí)事業(yè)單位2個(gè)（縣商務(wù)企業(yè)服務(wù)中心、縣對(duì)外貿(mào)易服務(wù)中心）。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣商務(wù)局沒有二級(jí)單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣商務(wù)局本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣商務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣商務(wù)局2024年收支預(yù)算總額438.55 萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣商務(wù)局2024年收入預(yù)算438.55萬元，具體如下：一般公共預(yù)算438.55萬元，占比100%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少451.3萬元，下降50.72%，主要原因是退休人員工資預(yù)算分離出去及壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣商務(wù)局2024年支出預(yù)算438.55萬元，其中：基本支出407.35萬元，占92.89%；項(xiàng)目支出31.2萬元，占7.11%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少451.3萬元，下降50.72%，主要原因是退休人員工資預(yù)算分離出去及壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣商務(wù)局2024年支出預(yù)算438.55萬元，其中：工資福利支出325.22萬元，占74.16%；商品服務(wù)支出91.59萬元（基本支出60.39萬元，項(xiàng)目支出31.2萬元），占20.88%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助21.74萬元，占4.96%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣商務(wù)局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算438.55萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算438.55萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款438.55萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款438.55萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算438.55萬元，包括：一般公共服務(wù)支出329.31萬元，占比75.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.88萬元，占比14.34%；衛(wèi)生健康支出19.58萬元，占比4.46%；住房保障支出26.78萬元，占比6.11%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣商務(wù)局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款438.55萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少451.3 萬元，下降50.72%，主要原因是退休人員工資預(yù)算分離出去及壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出329.31萬元，占75.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.88萬元，占14.34%；衛(wèi)生健康支出19.58萬元，占4.46%；住房保障支出26.78萬元，占6.11%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為298.11萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少26.86萬元，下降8.27%。主要原因是在職人員費(fèi)用預(yù)算減少。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為31.2萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少7.8萬元，下降20%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減項(xiàng)目預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為23.14萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少389.82萬元，下降94.40%。主要是單位退休人員工資預(yù)算統(tǒng)一列入社保所。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為36.01萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.58萬元，下降6.69%。主要是在職人員減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為3.73萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.23萬元，下降46.41%。主要是在職人員減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為19.58萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.29萬元，增長(zhǎng)1.50%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為26.78萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.01萬元，下降6.98%。主要是在職人員減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣商務(wù)局2024年一般公共預(yù)算基本支出407.35萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)346.96萬元，占基本支出85.17%，比2023年預(yù)算數(shù)減少439萬元，下降55.86%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)60.39萬元，占基本支出14.83%，比2022年預(yù)算數(shù)減少4.5萬元，下降6.93%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、專用材料費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣商務(wù)局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，與上年相比持平，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)支出等。具體包括：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年相比持平，主要是大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元），與上年相比持平，主要是我單位無公車。
3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年相比持平，主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
南縣商務(wù)局2024年專項(xiàng)資金預(yù)算31.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、企業(yè)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、社會(huì)零售統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、市場(chǎng)管理建設(shè)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)8萬元，主要用于解決國(guó)企改制遺留問題等方面；企業(yè)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)8萬元，主要用于維持社會(huì)穩(wěn)定，保持零上訪的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等方面；社會(huì)零售統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)8萬元，主要用于完成社零年度績(jī)效目標(biāo)等方面；市場(chǎng)管理建設(shè)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)7.2萬元，主要用于優(yōu)化農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境、提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和品牌建設(shè)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算298.11萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少26.86萬元，下降8.27%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣商務(wù)局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年南縣商務(wù)局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
南縣商務(wù)局2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款438.55萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣商務(wù)局2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款31.2萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣商務(wù)局2024年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣商務(wù)局2024年部門預(yù)算表
南縣商務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
