南縣商務(wù)局2023年度部門決算
南縣商務(wù)局
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣商務(wù)局主要職責(zé)如下：
南縣商務(wù)局貫徹落實黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關(guān)于商務(wù)工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作的政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。
（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（三）擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和縣城商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（四）推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，指導(dǎo)建立市場誠信公共服務(wù)平臺。按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（五）承擔(dān)組織實施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品市場調(diào)控工作。按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
（六）貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
（七）貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。
（八）牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作。會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
（九）貫徹執(zhí)行我國多雙邊（含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū)）經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)我縣與其他國家（地區(qū)）的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作。牽頭承擔(dān)全縣商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。指導(dǎo)我縣對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動，協(xié)調(diào)港、澳、臺投資管理工作。
（十）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
（十一）宏觀指導(dǎo)全縣招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策。依法監(jiān)督管理外商投資企業(yè)和重大外商投資項目，檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。指導(dǎo)投資促進(jìn)及全縣外商投資企業(yè)審批工作，規(guī)范招商引資活動。
（十二）擬訂并組織實施對外經(jīng)濟(jì)合作政策。依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等。擬訂縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理辦法并組織實施，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。擬訂境外投資的具體管理辦法和具體政策。
（十三）承擔(dān)全縣商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)，指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。
（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十五）有關(guān)職責(zé)分工。
1．關(guān)于物流管理的職責(zé)分工。縣商務(wù)局負(fù)責(zé)推動物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。縣發(fā)展和改革局牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)的物流外包工作，促進(jìn)其內(nèi)部物流社會化。縣交通運(yùn)輸局參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)物流發(fā)展的政策性措施和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
2．關(guān)于重要商品和重要消費(fèi)品消費(fèi)安全職責(zé)分工。縣商務(wù)局負(fù)責(zé)監(jiān)測分析市場運(yùn)行、供求狀況和市場調(diào)控，發(fā)布供求預(yù)測、預(yù)警信息，確保供需安全。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)有關(guān)商品（消費(fèi)品）品質(zhì)監(jiān)督管理，確保品質(zhì)安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣商務(wù)局設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，2 個二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、市場體系建設(shè)股、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理股、外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股、財務(wù)審計股、人事股、縣商務(wù)企業(yè)服務(wù)中心、縣對外貿(mào)易服務(wù)中心。
二級機(jī)構(gòu)分別是：縣投資促進(jìn)服務(wù)中心、縣市場服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
南縣商務(wù)局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣商務(wù)局本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計22015.48萬元，與上年相比，收入、支出總計各增加18952.38萬元，增長619%，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的增加以及專項債券支出的列支導(dǎo)致收支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計21964.23萬元，其中：財政撥款收入21924.37萬元，占99.82%；其他收入39.858萬元，占0.18%。
2023年收入決算與上年相比，增加18902.82萬元，增長617%，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的增加以及專項債券支出的列支導(dǎo)致收支增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計22008.52萬元，其中：基本支出833.12萬元，占3.8%；項目支出21175.4萬元，占96.2%。
2023年支出決算與上年相比，增加18959.73萬元，增長622%，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的增加以及專項債券支出的列支導(dǎo)致收支增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計22015.48萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加18952.38萬元，增長618.73%，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的增加以及專項債券支出的列支導(dǎo)致收支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出22008.52萬元，占本年支出合計的99.97%。與上年相比，財政撥款支出增加19157.44萬元，增長671.94%，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的增加以及專項債券支出的列支導(dǎo)致收支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出22008.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）2894.58萬元，占13.15%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）980.77萬元，占4.46%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）10.27萬元，占0.05%；科學(xué)技術(shù)支出（類）13.41萬元，占0.06%；社會保障和就業(yè)支出（類）2210.27萬元，占10.04%；衛(wèi)生健康支出（類）19.29萬元，占0.09%；農(nóng)林水支出（類）25萬元，占0.11%；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）355.63萬元，占1.62%；住房保障支出（類）28.79萬元，占0.13%，其他支出（類）15470.51,占70.29%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為889.85萬元，支出決算為6514.1萬元，完成年初預(yù)算的732.04%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
4、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）年初預(yù)算為324.97萬元，支出決算為330.33萬元，完成年初預(yù)算的101.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
5、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為39萬元，支出決算為38.99萬元，完成年初預(yù)算的99.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本級專項經(jīng)費(fèi)的減少。
6、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）外資管理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為345.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
7、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
8、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2052.10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
9、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
10、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.41萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為412.96萬元，支出決算為14.44萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員經(jīng)費(fèi)的增加。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為38.59萬元，支出決算為38.59萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2140.38萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.64萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為26.25萬元，支出決算為7.6萬元，完成年初預(yù)算的28.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會保障和就業(yè)支出列支在其他項。
18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為19.29萬元，支出決算為19.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
20、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
21、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為345.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
22、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為966.59萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
23、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的獎勵資金、專項債券的事務(wù)支出、支持對企業(yè)的發(fā)展列入本單位收支。
24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為28.79萬元，支出決算為28.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出673.78萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)524.33萬元，占基本支出的77.82%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)149.45萬元，占基本支出的22.18%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.66萬元， 完成預(yù)算的83%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化主要是因為我單位公務(wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化主要是因為我單位公務(wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，支出決算1.66萬元，完成預(yù)算的83%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為一是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受疫情影響，部分工作未能按計劃開展。
與上年相比減少0.34萬元，下降17%，主要是因為認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.66萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，我單位本年更新公務(wù)用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.66萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.66萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次40個、接待人次130人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣商務(wù)局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣商務(wù)局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣商務(wù)局2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.45萬元。比上年決算數(shù)增加23.3萬元。上升18.47%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣商務(wù)局2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣商務(wù)局成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進(jìn)行績效評價，涉及2023年度整體支出22008.5萬元，項目支出21175.4萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果
2023年，南縣商務(wù)局切實履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效得分96分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo)，項目支出績效得分 96分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果
南縣商務(wù)局2023年無重點(diǎn)項目績效評價。
注：本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
南縣商務(wù)局2023年部門決算表
