南縣商務(wù)局2024年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函〔2025〕25號(hào)）文件精神，我局成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，并對(duì)2024年度部門預(yù)算整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。整體支出分基本支出和項(xiàng)目支出兩部分，基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；項(xiàng)目支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管厘促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評(píng)價(jià)，我局在2024年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)分為97分。現(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
單位基本情況
南縣商務(wù)局是南縣人民政府工作部門，貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針、政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于商務(wù)工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職人員33人，離退休人員78人。總編制為33個(gè)，其中行政編制為11個(gè)，全額事業(yè)編制22個(gè)。在職人員33人，其中行政編制為11人，全額事業(yè)編制22人。所屬副科級(jí)事業(yè)單位縣投資促進(jìn)服務(wù)中心全額事業(yè)編制12個(gè)，縣市場(chǎng)服務(wù)中心自收自支事業(yè)編制50個(gè)。內(nèi)設(shè)職能股室7個(gè)（辦公室、市場(chǎng)體系建設(shè)股、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理股、外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股）和股級(jí)事業(yè)單位2個(gè)（縣商務(wù)企業(yè)服務(wù)中心、縣對(duì)外貿(mào)易服務(wù)中心）。所屬獨(dú)立核算的副科級(jí)事業(yè)單位2個(gè)（縣投資促進(jìn)服務(wù)中心、縣市場(chǎng)服務(wù)中心）。
（一）部門整體支出概況
1、2024年部門決算收入3556.04萬元，支出3556.04萬元，其中基本支出1097.68萬元，（人員支出531.16萬元，占基本支出48.39%；公用經(jīng)費(fèi)支出566.52萬元，占基本支出51.61%），主要是為保障行政機(jī)關(guān)管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費(fèi)用。項(xiàng)目支出2458.36元，其中工資福利支出0.38萬元，商品和服務(wù)支出2261.52萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助104萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助92.46萬元等。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：根據(jù)上級(jí)要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年局機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制了招待費(fèi)、公車用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)等 “三公”經(jīng)費(fèi)支出，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.1萬元，比2023年壓縮了0.6萬元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.96萬元，本年收入3556.04萬元，本年支出3556.04萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7萬元,其中非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7萬元。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
2024年，我縣商務(wù)和開放型經(jīng)濟(jì)工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全縣商務(wù)系統(tǒng)主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，狠抓招商引資、優(yōu)供促銷（消）和外貿(mào)“補(bǔ)短板”工作，不斷強(qiáng)化行業(yè)規(guī)范化管理，全縣商務(wù)經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)健康發(fā)展。
整體績(jī)效目標(biāo)：
1、保障各部門人員經(jīng)費(fèi)支出及工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成年度省、市績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)，完善體制機(jī)制，突出精準(zhǔn)招商；
2、加快平臺(tái)建設(shè)，實(shí)際利用外資增長(zhǎng)5.1%以上，注重跟蹤服務(wù)，使外貿(mào)外經(jīng)平穩(wěn)向好；
3、強(qiáng)化優(yōu)供促銷，助推消費(fèi)創(chuàng)新，促使社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)4.6%以上，社會(huì)消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)；
4、年內(nèi)力爭(zhēng)新增外貿(mào)破零企業(yè)10家，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，正規(guī)市場(chǎng)秩序，體系建設(shè)更加規(guī)范；
5、加強(qiáng)干部管理，強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督，黨風(fēng)、政風(fēng)建設(shè)不斷加強(qiáng)，社會(huì)公眾服務(wù)滿意度90%以上。
部門整體支出年度績(jī)效指標(biāo)：
1、社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速達(dá)到全縣平均水平；
2、外貿(mào)進(jìn)出口達(dá)到全縣平均增速；
3、利用內(nèi)、外資增速達(dá)到全縣平均水平，并完成縣定任務(wù)；
三公經(jīng)費(fèi)控制及制度建設(shè)情況：一是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理，按規(guī)定辦理因公出國；強(qiáng)化公車管理，健全公車管理制度，公車使用實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象；嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)；及時(shí)完善本單位內(nèi)部控制制度，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用規(guī)范和使用效益。
資產(chǎn)管理情況：為全面加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理相結(jié)合，根據(jù)財(cái)政部財(cái)［2016］2號(hào)精神，及時(shí)對(duì)國有資產(chǎn)進(jìn)行了全面清理，并對(duì)所清查核實(shí)后的資產(chǎn)實(shí)行專人管理，對(duì)需報(bào)廢的資產(chǎn)報(bào)請(qǐng)縣財(cái)政局資產(chǎn)管理科審批處置。
部門整體支出實(shí)施情況：2024年，我局在資金使用上一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下商務(wù)管理工作，進(jìn)一步理清部門職責(zé)，規(guī)范資金管理，強(qiáng)化資金使用效益意識(shí)，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
為加強(qiáng)我局預(yù)算績(jī)效管理，不斷提高財(cái)政資金配置和使用效益，我局及時(shí)成立了預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由局黨組書記陳淑青任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)張偉任副組長(zhǎng)，財(cái)審股等相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員，專門負(fù)責(zé)本次績(jī)效自評(píng)工作。自查工作中堅(jiān)持以績(jī)效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)，對(duì)指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行一一的評(píng)價(jià)考核打分，從考核結(jié)果來看，通過全局干部職工的共同努力，取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
1.以節(jié)興城促消費(fèi)。2024年全縣累計(jì)完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額114.3億元，較去年同期增長(zhǎng)6.3%，全市排名第二；5月18-19日，舉辦“味道湖南”美食季啟動(dòng)儀式暨湘菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)·第二屆湖南南縣小龍蝦節(jié)活動(dòng)，為期兩天的活動(dòng)，持續(xù)擦亮“游在洞庭，食在南縣”品牌，為羅文夜市吸引人流量約20萬人次，帶動(dòng)夜經(jīng)濟(jì)消費(fèi)300余萬元。推動(dòng)南縣“消費(fèi)品以舊換新”活動(dòng)的開展，在家電、家裝、汽車、電動(dòng)自行車四個(gè)領(lǐng)域，組織上百家企業(yè)參與其中，直接帶動(dòng)消費(fèi)上億元，有力的激發(fā)了消費(fèi)潛力，拉動(dòng)了消費(fèi)活力。
2.招商引資闖出新業(yè)績(jī)。2024年，引進(jìn)域外省內(nèi)資金4.14億元，完成年度目標(biāo)任務(wù)108.95%，全市進(jìn)度排名第2；引進(jìn)境內(nèi)省外資金35.72億元，同比增長(zhǎng)5.99%，全市同比排名第2，完成年度目標(biāo)任務(wù)105.06%，全市進(jìn)度排名第1。
繪制招商引資全景圖，探索“五位一體”新模式，用好經(jīng)促會(huì)等平臺(tái)，舉辦大型招商推介活動(dòng)3次，外出招商240次，對(duì)接企業(yè)679家，成立稻蝦、新材料、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)三個(gè)專班，為招引項(xiàng)目提供簽約、落地、投產(chǎn)全生命周期服務(wù)。簽約項(xiàng)目45個(gè)，引進(jìn)省外境內(nèi)資金34億元，其中億元以上項(xiàng)目8個(gè)，“三類”500強(qiáng)企業(yè)2家，湘商回歸累計(jì)到位資金18.99億元，完成年度目標(biāo)118.69%，全市進(jìn)度排名第1，產(chǎn)業(yè)鏈招商成果豐碩。
3.提升有活力的外貿(mào)。2024年共完成實(shí)績(jī)外貿(mào)進(jìn)出口總額3.52億元人民幣，完成進(jìn)度114.94%，同比增長(zhǎng)21.6%，增幅全市排名第2。一是拓寬思路打好“創(chuàng)新牌”。通過成立益陽首個(gè)縣級(jí)海關(guān)服務(wù)站—南縣海關(guān)服務(wù)站，暢通企業(yè)、海關(guān)、政府三方聯(lián)絡(luò)渠道，為企業(yè)提供進(jìn)出口資質(zhì)備案、報(bào)關(guān)、通關(guān)、結(jié)匯等全流程“母親式”對(duì)接服務(wù)。二是整合資源打好“統(tǒng)籌牌”。平臺(tái)建設(shè)方面，指導(dǎo)園區(qū)出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)跨境電商高質(zhì)量發(fā)展（試行）的通知》等專項(xiàng)政策，并以跨境電商產(chǎn)業(yè)園為載體，成功打造湘北跨境電商中心。同時(shí)成立了外貿(mào)綜合服務(wù)中心一站式全生命周期服務(wù)站，實(shí)現(xiàn)“一站式”證照幫聯(lián)辦。助企紓困方面，創(chuàng)新建立了“政企面對(duì)面，服務(wù)零距離”工作機(jī)制，并以此為工作抓手，切實(shí)幫企業(yè)解決了一批難題：截至目前，共走訪企業(yè)收集涉外問題20余個(gè)，問題解決率100%；共開展大型外貿(mào)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)活動(dòng)3次、政策宣講10期，參訓(xùn)人員超800人次。
4.電商產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容升級(jí)。完成電子商務(wù)交易額40.5億元；完成農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額3.24億元。促進(jìn)縣域數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。籌辦了數(shù)字縣域“人才先鋒計(jì)劃”南縣站暨“鄉(xiāng)村振興”全媒體服務(wù)設(shè)計(jì)大賽。推進(jìn)電商企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型升級(jí)。組織廣利源、金之香、五色米業(yè)等企業(yè)在岳陽市參加“數(shù)商興農(nóng)”進(jìn)湖南暨惠民惠企活動(dòng)，支持地方農(nóng)特產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證。組織南縣予翊電子商務(wù)有限公司、助農(nóng)米業(yè)、溢香園糧油有限公司、龍帥電子商務(wù)有限公司、四方甄選電子商務(wù)有限公司等企業(yè)在益陽市參加2024“好湘好品”1688產(chǎn)業(yè)帶數(shù)字化培育益陽站活動(dòng)，大力支持生產(chǎn)型企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。培育農(nóng)村電子商務(wù)人才。結(jié)合電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目，舉辦4期電商短視頻拍攝與剪輯專題培訓(xùn)專題培訓(xùn)，培訓(xùn)人次達(dá)267余人。開展各類網(wǎng)購促銷活動(dòng)。開展了“南縣2024年網(wǎng)上年貨節(jié)”，實(shí)現(xiàn)銷售額1.2億元。抓住“618”群體性消費(fèi)熱點(diǎn)，組織全縣10余家本地電商企業(yè)、直播團(tuán)隊(duì)積極參與“618”年中促銷活動(dòng)，其中“漁家姑娘”的小龍蝦和“小嘻吖”的辣制熟食賣爆線上平臺(tái)，顧客回購率極高。
5、立項(xiàng)爭(zhēng)資及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。立項(xiàng)爭(zhēng)資情況總目標(biāo)1600萬，爭(zhēng)取到位資金1650萬，完成比103.125%、固定資產(chǎn)投資總?cè)蝿?wù)4億，完成入庫項(xiàng)目投資總量4.1億，完成比102.5%。
6、城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造升級(jí)。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，按照功能齊全、設(shè)施完善的標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)，積極爭(zhēng)取到上級(jí)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目扶持資金，升級(jí)改造城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)3個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)11個(gè)。以發(fā)行專項(xiàng)債券的方式進(jìn)行南縣城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造，為群眾打造干凈、舒心的購物環(huán)境。
四、存在的問題
一是批零結(jié)構(gòu)失衡,內(nèi)需零售商業(yè)服務(wù)占優(yōu)，外向大宗批發(fā)交易缺失,沒有一家輻射省內(nèi)外的大型農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)。二是城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)設(shè)施落后，功能不夠齊全。三是全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)比重不高，批發(fā)零售，住宿餐飲，交通運(yùn)輸業(yè)規(guī)模小，基礎(chǔ)設(shè)施落后，經(jīng)營(yíng)不規(guī)范，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，批發(fā)零售處于低檔次，刺激消費(fèi)欲望不能有效發(fā)揮，餐飲、酒店低端普及率高，但中高端欠缺，不能滿足多層次消費(fèi)需求，中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和配套物流業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后，不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，同省內(nèi)外先進(jìn)地區(qū)相比還有很大差距。四是省級(jí)財(cái)政資金對(duì)商貿(mào)流通項(xiàng)目建設(shè)支持本身較少，加之今年中央預(yù)算資金較往年少，完成目標(biāo)任務(wù)難度大。五是受限于一、二產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我縣物流規(guī)模小，快遞機(jī)構(gòu)各自為陣，快遞成本較高，進(jìn)村物流（快遞）統(tǒng)倉共配的能力急需提升。
五、有關(guān)建議
根據(jù)整體支出績(jī)效管理的要求，針對(duì)我辦薄弱環(huán)節(jié)，下一步重點(diǎn)在四個(gè)方面著力：一是著力加強(qiáng)預(yù)算編制管理。科學(xué)規(guī)劃預(yù)算編制工作，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)運(yùn)用。更全面更系統(tǒng)地運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，更加注重履職所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，進(jìn)一步細(xì)化部門整體支出個(gè)性化指標(biāo)。三是進(jìn)一步協(xié)助、指導(dǎo)主要批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、大型超市、商場(chǎng)、重點(diǎn)流通企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)，豐富市場(chǎng)供應(yīng)，保障消費(fèi)需求，確保社零指標(biāo)快速回升。四是著力加強(qiáng)項(xiàng)目支出調(diào)度。加快推進(jìn)部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，加強(qiáng)項(xiàng)目開展事前事中事后的跟蹤，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，及時(shí)支付項(xiàng)目款，加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度。
六、其他需要說明的問題
南縣商務(wù)局
2025年3月17日
附件1
2024年部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
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投 入 （20分） |
目標(biāo) （5分） |
績(jī)效目標(biāo)合理性 （2分） |
2 |
部門所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃計(jì)1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)0.5分；③是否符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃計(jì)0.5分。 |
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績(jī)效指標(biāo)明確性 （3分） |
3 |
部門依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計(jì)1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計(jì)0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)計(jì)0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計(jì)1分。 |
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預(yù)算 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
5 |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計(jì)5分，否則按比例計(jì)分。在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公 經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 （5分） |
5 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。下降的計(jì)5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 |
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重點(diǎn)支出安排率 （5分） |
5 |
部門本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。 |
重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。實(shí)際得分=支出安排率*5分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出：部門年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
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過 程（30分） |
預(yù)算 （20分） |
預(yù)算 完成率 （4分） |
4 |
部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計(jì)4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。 |
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預(yù)算 調(diào)整率 （2分） |
2 |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計(jì)2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付 進(jìn)度率 （2分） |
2 |
部門實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。 |
支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%。完成年終進(jìn)度的計(jì)1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計(jì)1分。實(shí)際支付進(jìn)度：部門在某一時(shí)點(diǎn)的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門在申報(bào)部門整體績(jī)效目標(biāo)時(shí)，參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分） |
4 |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對(duì)存量資金的實(shí)際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計(jì)4分，每超過5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
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公用經(jīng)費(fèi)控制率 （2分） |
2 |
部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 |
公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（2分） |
2 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購執(zhí)行率 （4分） |
4 |
部門本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計(jì)2分，每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止；政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。 |
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預(yù)算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度計(jì)1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
1 |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
①符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計(jì)0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計(jì)0.2分；③項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證計(jì)0.2分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計(jì)0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計(jì)0.2分。 |
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預(yù)決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （1分） |
1 |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)計(jì)0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整計(jì)0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確計(jì)0.3分。 |
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資產(chǎn) （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計(jì)1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資產(chǎn)管理安全性 （2分） |
2 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計(jì)0.4分；②資產(chǎn)配置合理計(jì)0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計(jì)0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實(shí)相符計(jì)0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳計(jì)0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
1 |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計(jì)1分，每降1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn) 出（30分） |
職責(zé) |
實(shí)際 完成率 （8分） |
7 |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
實(shí)際完成率得分=完成市委市政府績(jī)效考核得分或上級(jí)主管部門考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分 |
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完成 及時(shí)率 （4分） |
4 |
部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
完成及時(shí)率=（及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分 |
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質(zhì)量 達(dá)標(biāo)率 （8分） |
8 |
達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值）的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率*8分 |
||
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率 （10分） |
8 |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實(shí)際得分=辦結(jié)率*10分 |
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效 果（20分） |
履職 （20分） |
經(jīng)濟(jì)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分） |
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社會(huì)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（5分） |
5 |
社會(huì)公眾或部門的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（5分） |
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總 分 |
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97 |
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附件2
2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
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項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
|
決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計(jì)劃（1分） 針對(duì)某一實(shí)際問題和需求（1分） |
|
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決策 程序 （4分） |
4 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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|
資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
|
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分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
||
|
項(xiàng)目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 |
|
到位 時(shí)效 （2分） |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時(shí)（2分） 不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
||
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
5 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
|
|
財(cái)務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分） |
||
|
組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
|
|
項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
2 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
按計(jì)劃開工（1分） 按計(jì)劃開展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） |
||
|
管理 制度 （6分） |
6 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項(xiàng)目 績(jī)效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
5 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） |
|
產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） |
||
|
產(chǎn)出 時(shí)效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出時(shí)效 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率計(jì)算得分（3分） |
||
|
產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出成本 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） |
||
|
項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
|
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社會(huì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的社會(huì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） |
||
|
可持續(xù)影響 （8分） |
7 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
||
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服務(wù) 對(duì)象滿意度 （8分） |
8 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（8分） |
||
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總 分 |
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96 |
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