2020年度南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)如下：
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展的法規(guī)和方針、政策；研究制定并組織實(shí)施南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)各理制度和改革措施，探索經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)改革和發(fā)展的新路新模式；開(kāi)展政策、法規(guī)宣傳教育工作，檢查督促各項(xiàng)政策法規(guī)的執(zhí)行；
2、編制南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)中長(zhǎng)期建設(shè)、科技、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；
3、按照南縣城市總體規(guī)劃的要求，規(guī)劃和管理經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)的各種建設(shè)項(xiàng)目；
4、負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)企業(yè)的有關(guān)管理和服務(wù)工作；組織和指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)深化改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)的科研、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，審核和申報(bào)高新技術(shù)產(chǎn)品和企業(yè)，辦理企業(yè)項(xiàng)目扶持資金；組織區(qū)內(nèi)科技計(jì)劃、科研項(xiàng)目科研成果鑒定和申報(bào)管理；
5、負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)招商引資有關(guān)工作；審核和批準(zhǔn)管理范圍內(nèi)的外資和內(nèi)資項(xiàng)目；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流；按規(guī)定處理區(qū)內(nèi)有關(guān)涉外事務(wù)；
6、負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)的綜合、信息、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政收支管理及國(guó)有資產(chǎn)管理；
7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)的教育、民政、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、體育等有關(guān)社會(huì)公共事務(wù)管理；
8、負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)的黨群、紀(jì)檢監(jiān)察、組織、機(jī)構(gòu)編制、人力資源和社會(huì)保障等有關(guān)工作；
9、根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)行使南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)管理范圍內(nèi)的國(guó)土、財(cái)政等派出機(jī)構(gòu)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)；
10、承辦市委、市政府和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和0個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、社會(huì)事務(wù)局、規(guī)劃建設(shè)局、經(jīng)濟(jì)合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、征地拆遷辦。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)單位2020年部門(mén)決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)決算。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件1
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)938.65萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加465.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.28%。主要原因是增加經(jīng)開(kāi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房“135工程”建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)922.45萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入846.23萬(wàn)元，占91.74%；其他收入76.21萬(wàn)元，占8.26%。
2020年收入決算與上年相比，增加483.31 萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.06%，主要原因是增加經(jīng)開(kāi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房“135工程”建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)938.13萬(wàn)元，其中：基本支出897.13萬(wàn)元，占95.63%；項(xiàng)目支出41萬(wàn)元，占4.37%；
2020年支出決算與上年相比，增加499萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.63%，主要原因是增加經(jīng)開(kāi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房“135工程”建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)862.43萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加394.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.13%。主要原因是增加經(jīng)開(kāi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房“135工程”建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出836.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的89.12%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加397萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.38%,主要原因是增加經(jīng)開(kāi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房“135工程”建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出836.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出707.03萬(wàn)元，占84.57%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出54.5萬(wàn)元，占6.52%；衛(wèi)生健康（類）支出15.49萬(wàn)元，占1.85%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出51萬(wàn)元，占6.1%；自然資源海洋氣象等（類）支出5萬(wàn)元，占0.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出3萬(wàn)元，占0.36%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為442.81萬(wàn)元，支出決算為836.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的188.8%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為286.22萬(wàn)元，支出決算為302.19萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)決算編報(bào)口徑不一致。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41萬(wàn)元，支出決算為11.15萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)決算編報(bào)口徑不一致。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.69萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)決算編報(bào)口徑不一致。
4、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為306萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加經(jīng)開(kāi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房“135工程”建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，預(yù)決算編報(bào)口徑不一致。
5、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)決算編報(bào)口徑不一致。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41.31萬(wàn)元，支出決算為41.31萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.65萬(wàn)元，支出決算為3.44萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)決算編報(bào)口徑不一致。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.82萬(wàn)元，支出決算為9.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)決算編報(bào)口徑不一致。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.49萬(wàn)元，支出決算為15.49萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為51萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)決算編報(bào)口徑不一致。
11、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)決算編報(bào)口徑不一致。
12、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)決算編報(bào)口徑不一致。
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)決算編報(bào)口徑不一致。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.32萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積支出由財(cái)政統(tǒng)一支付到住房公積中心。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出795.02萬(wàn)元，
其中:人員經(jīng)費(fèi)405.8萬(wàn)元，占基本支出的51.04%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)389.22萬(wàn)元，占基本支出的48.96%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、費(fèi)用補(bǔ)貼。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.17萬(wàn)元，支出決算為13.17萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1.28萬(wàn)元，支出決算1.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比增加了1.28萬(wàn)元，增加了100%,主要是主要是我單位開(kāi)展招商引資需要，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年增加。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算11.9萬(wàn)元，支出決算11.9萬(wàn)元, 完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比增加了11.9萬(wàn)元，增加了100%,主要是主要是我單位開(kāi)展招商引資需要，商務(wù)接待支出比上年增加。
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.28萬(wàn)元，占9.72%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.9萬(wàn)元，占90.36%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.28萬(wàn)元，
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.28萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.9萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出11.9萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次18個(gè)、接待人次970人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年政府性基金本年收入25.9萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的2.81%。本年支出25.9萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的2.76%。基本支出25.9萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
2020年度南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)會(huì)議費(fèi)1.66萬(wàn)元,主要是用于召開(kāi)主題黨日會(huì)議，人數(shù)47人，內(nèi)容為農(nóng)耕體驗(yàn); 開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2020年度組織對(duì)一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中，整體支出938.13萬(wàn)元；項(xiàng)目支出41萬(wàn)元，其中：一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2020年度南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)托管項(xiàng)目與招商引資項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)托管項(xiàng)目與招商引資項(xiàng)目嚴(yán)格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績(jī)效目標(biāo)全部完成。通過(guò)問(wèn)卷和電話訪談等方式調(diào)查，服務(wù)對(duì)象滿意度高，項(xiàng)目的實(shí)施既保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)托管項(xiàng)目與招商引資項(xiàng)目的開(kāi)展又推動(dòng)了單位行政專項(xiàng)管理工作的有順進(jìn)行。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：本單位績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）：是指用于資源勘探工業(yè)信息事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
第五部分 附 件
1、2020年度南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)表
