湖南南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中共南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工作委員會、南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會分別為中共益陽市委、益陽市人民政府的派出機構(gòu)，副處級，委托中共南縣縣委、南縣人民政府管理，實行合署辦公，一套機構(gòu)。
主要職能包括：
（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于經(jīng)開區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。
（二）負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實施南縣經(jīng)開區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。
（三）按照南縣國土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關(guān)權(quán)限，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌建設(shè)發(fā)展空間布局。負(fù)責(zé)擬訂南縣經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)政策、項目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要事項并組織實施。
（四）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)開放型經(jīng)濟、招商引資和對外工作，組織對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流。負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、重大項目等建設(shè)相關(guān)工作。
（五）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作，根據(jù)權(quán)限依法承擔(dān)有關(guān)行政審批工作，履行行政審批服務(wù)職責(zé)。負(fù)責(zé)構(gòu)建南縣經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，協(xié)助企業(yè)做好人力資源、人才引起和服務(wù)工作。
（六）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的有關(guān)管理和服務(wù)工作。組織和指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)深化改革，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度；指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)的科研、新產(chǎn)品開發(fā)，審核和申報高新技術(shù)產(chǎn)品和企業(yè)；辦理企業(yè)項目扶持資金；組織區(qū)內(nèi)科技計劃、科研項目、科研成果鑒定和申報管理。
（七）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)黨的建設(shè)和“兩新”組織黨建工作。
（八）承辦市委、市政府和縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、人員情況
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會現(xiàn)有人員48人。其中在職人員47人，退休1人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)部門5個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)部門分別是：辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局（安全生產(chǎn)監(jiān)管局）、經(jīng)濟合作局、開發(fā)建設(shè)局、財政事務(wù)局。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會沒有二級單位，故納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2022年收支總額預(yù)算439.84萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2022年收入預(yù)算439.84萬元，其中：一般公共預(yù)算439.84萬元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比減少8.17萬元，下降1.82%，主要是因為在編人員的減少。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2022年支出預(yù)算439.84萬元，其中：基本支出439.84萬元，占100%。
2022年支出預(yù)算與上年相比減少8.17萬元，下降1.82%，主要是因為在編人員的減少。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2022年支出預(yù)算439.84萬元，其中：工資福利支出391.38萬元，占88.98%。商品服務(wù)支出48.37萬元（基本支出48.37萬元），占11%。對個人和家庭的補助0.1萬元，占0.02%。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計與支出總預(yù)算有尾數(shù)差。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2022年財政撥款收支總預(yù)算439.84萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算439.84萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款439.84萬元，（其中：經(jīng)費撥款439.84萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算439.84萬元，包括：一般公共服務(wù)支出318.62萬元、占比72.44%；社會保障和就業(yè)支出73.30萬元，占比16.67%；衛(wèi)生健康支出16.16萬元，占比3.67%；住房保障支出31.76萬元，占比7.22%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款439.84萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少8.17萬元，下降1.82%，主要原因：2022年機構(gòu)改革，在編人員的減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出318.62萬元，占72.44%；社會保障和就業(yè)支出73.30萬元，占16.67%；衛(wèi)生健康支出16.16萬元，占3.67%；住房保障支出31.76萬元，占7.22%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為318.62萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加23.75萬元，增長8.05%。主要原因是為更有效提高園區(qū)服務(wù)水平，公用經(jīng)費有所增長。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2022年預(yù)算數(shù)為43.10萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.11萬元，下降0.26%，主要原因是2022年在職人員減少。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為21.55萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增長0.23%，主要原因是在編人員工資和津補貼總額增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項） 2022年預(yù)算數(shù)為8.65萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.57萬元，增長7.05%，主要原因是在編人員工資和津補貼總額增加。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為16.16萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.04萬元，增長0.25%，主要原因是在編人員工資和津補貼總額增加。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為31.76萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.11萬元，增長0.35%，主要原因是在編人員工資和津補貼總額增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2022年一般公共預(yù)算基本支出439.84萬元，其中：
人員經(jīng)費391.48萬元，占基本支出89%，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.56萬元，增長0.40%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金；
公用經(jīng)費48.37萬元，占基本支出11%，比2021年預(yù)算數(shù)增加23.07萬元，增長91.22%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中：公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算0萬元，本部門沒有為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項目支出。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算48.37萬元，主要是因為2022年1月開始單位性質(zhì)由財政補助事業(yè)單位變更為行政單位。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會會議費預(yù)算1.80萬元，擬召開園區(qū)安全生產(chǎn)會議，參加人數(shù)100人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)情況；培訓(xùn)費預(yù)算1.20萬元，擬開展“五好園區(qū)培訓(xùn)”，參加人數(shù)100人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)政策服務(wù)；擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款439.84萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有項目支出和重點項目支出，因此沒有申報項目支出和重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算表
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算表.xlsx
